Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 15/09/2018
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad de Coordinación Institucional | No Objeción | Orden de Compra | 09-11-2018 | 81722 | Buscalibre S.A | 76.023.713-2 | Bibliografía | 11-01-2018 | 11-01-2018 | $ 136.716 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 2 | Unidad de Coordinación Institucional | No Objeción | Orden de Compra | 09-11-2018 | 81721 | Diagonal Libros Limitada | 76.660.524-9 | Bibliografía | 11-01-2018 | 11-01-2018 | $ 194.088 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 3 | Unidad de Coordinación Institucional | No Objeción | Orden de Compra | 09-11-2018 | 81720 | Miguel Concha S.A | 96.724.350-7 | Bibliografía | 11-01-2018 | 11-01-2018 | $ 10.151 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 4 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Resolución Exenta | 03-01-2018 | 1 | Daniella Alejandra Cereceda Martinez A&V Catering | 76.761.144-7 | Coffe Break | 03-01-2018 | 05-01-2018 | $ 251.328 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 5 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Resolución Exenta | 22-01-2018 | 2 | NCS American Corp. Chile Ltda | 78.093.720-3 | Mobiliario | 25-01-2018 | 25-01-2018 | $ 570.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 6 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Resolución Exenta | 22-01-2018 | 3 | Buscalibre S.A | 76.023.713-2 | Bibliografía | 25-01-2018 | 25-01-2018 | $ 253.209 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 7 | Centro Odontológico Unap | Orden de compra | AUTORIZA compra suero fisiológico Facultad de la Salud. | 11-01-2018 | 81640 | Diprolab Ltda. | 78.027.120-5 | Adquisición suero fisiológico Facultad de la Salud. | 11-01-2018 | 11-01-2018 | $ 125.236 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 8 | Centro Odontológico Unap | Orden de compra | AUTORIZA servicio dosimetría Facultad de Ciencias de la Salud. | 11-01-2018 | 81639 | Servicio de Administración de riesgo Ltda. | 77.102.510-2 | servicio dosimetría Facultad de Ciencias de la Salud. | 11-01-2018 | 11-01-2018 | $ 47.400 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 9 | Centro de Vinculación Arica | Orden de compra | AUTORIZA compra de bidones de agua. | 12-01-2018 | 81682 | Planta Purificada Juan Delmas Radic E.I.R.L. | 52.001.509-4 | adquisición de bidones de agua. | 12-01-2018 | 12-01-2018 | $54.400.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 10 | finanzas | Orden de compra | AUTORIZA compra jabón gel para el Núcleo Central de información regional. | 12-01-2018 | 81685 | Andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | adquisición jabón gel para el Núcleo Central de información regional. | 12-01-2018 | 12-01-2018 | $ 28.203 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 11 | Departamento Recursos hídricos | Orden de compra | AUTORIZA compra de cartridge para el CIDERH | 24-01-2018 | 81836 | Distribuidora nene Ltda. | 76.067.436-2 | adquisición de cartridge para el CIDERH | 24-01-2018 | 24-01-2018 | $64.807.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 12 | finanzas | Orden de compra | AUTORIZA servicio de instalación y configuración de cámaras para proceso matriculas. | 24-01-2018 | 81849 | Maslow E.I.R.L. | 76.157.251-2 | servicio de instalación y configuración de cámaras para proceso matriculas. | 24-01-2018 | 24-01-2018 | $ 107.100 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 13 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de compra | AUTORIZA compra poleras para Arquitectura. | 24-01-2018 | 81846 | Textil El Alam limitada. | 77.906.760-2 | adquisición poleras para Arquitectura. | 24-01-2018 | 24-01-2018 | $ 41.591 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 14 | finanzas | Orden de compra | AUTORIZA Compra cajas de PVC para el Núcleo Central de Información Regional. | 25-01-2018 | 81865 | Demarka S.A. | 86.132.100-2 | Adquisición cajas de PVC para el Núcleo Central de Información Regional. | 25-01-2018 | 25-01-2018 | $ 60.290 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 15 | Centro de Vinculación Calama | Orden de compra | AUTORIZA servicio de flete | 26-01-2018 | 81931 | Rogafer Spa. | 76.126.481-8 | servicio de flete | 26-01-2018 | 26-01-2018 | $135.000.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 16 | finanzas | Orden de compra | AUTORIZA confección de pendón para la dirección General de docencia. | 26-01-2018 | 81929 | Proactiva Publicidad E.I.R.L. | 76.501.580-4 | confección de pendón para la dirección General de docencia. | 26-01-2018 | 26-01-2018 | $ 83.062 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 17 | Victoria | Orden de compra | AUTORIZA insumos de librería. | 26-01-2018 | 81910 | Maria Belen Burgos Greenhill | 14.903.128-6 | adquisición insumos de librería. | 26-01-2018 | 26-01-2018 | $ 8.341 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 18 | Victoria | Orden de compra | AUTORIZA insumos de librería. | 26-01-2018 | 81924 | Maria Belen Burgos Greenhill | 14.903.128-6 | adquisición insumos de librería. | 26-01-2018 | 26-01-2018 | $ 31.249 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 19 | Victoria | Orden de compra | AUTORIZA compra de insumos de cafetería. | 26-01-2018 | 81923 | Supermercado Nueva Feria Limitada | 76.052.070-5 | Adquisición de insumos de cafetería. | 26-01-2018 | 26-01-2018 | $ 59.180 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 20 | Victoria | Orden de compra | AUTORIZA compra de tintas para proyecto escuela de verano 2018. | 30-01-2018 | 81958 | Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda. | 76.596.570-5 | Adquisición de tintas para proyecto escuela de verano 2018. | 30-01-2018 | 30-01-2018 | $ 66.164 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 21 | finanzas | Decreto Exento | AUTORIZA renovación Anual de suscripción Base de Datos Ebscohist | 31-01-2018 | 226 | Ebsco information Services | Proveedor Extranjero | renovación Anual de suscripción Base de Datos Ebscohist | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 37.019 dólares | Sin Modificaciones | |||
| 22 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 05-01-2018 | 81538 | Andrigaf Ltda. | 96.582.200-3 | Disco Duro Externo | 05-01-2018 | 05-01-2018 | $ 114.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 23 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 08-01-2018 | 81548 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Mochila para Notebook | 08-01-2018 | 08-01-2018 | $ 60.785 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 24 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 15-01-2018 | 81711 | Ecanor S.A. | 96.501.690-4 | Conduit PVC | 15-01-2018 | 15-01-2018 | $ 117.144 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 25 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 19-01-2018 | 81782 | Lonza Hnos Ltda. | 77.468.830-7 | Latex y Esmalte | 19-01-2018 | 19-01-2018 | $ 109.800 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 26 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 19-01-2018 | 81783 | Lonza Hnos Ltda. | 77.468.830-7 | Bloquetas | 19-01-2018 | 19-01-2018 | $ 31.199 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 27 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 23-01-2018 | 81817 | Ecanor S.A. | 96.501.690-4 | Gardamotor y Contactor | 23-01-2018 | 23-01-2018 | $ 40.460 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 28 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 23-01-2018 | 81818 | Dilaco Ltda. | 83.083.700-0 | Material de Laboratorio | 23-01-2018 | 23-01-2018 | $ 109.682 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 29 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 24-01-2018 | 81843 | Lonza Hnos Ltda. | 77.468.830-7 | Brocas Sierra | 24-01-2018 | 24-01-2018 | $ 16.629 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 30 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 24-01-2018 | 81844 | Lonza Hnos Ltda. | 77.468.830-7 | Fitting Sanitario | 24-01-2018 | 24-01-2018 | $ 68.613 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 31 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 25-01-2018 | 81870 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Toallas Nova | 25-01-2018 | 25-01-2018 | $ 104.839 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 32 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 25-01-2018 | 81872 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Toallas Nova | 25-01-2018 | 25-01-2018 | $ 62.903 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 33 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 25-01-2018 | 81893 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Material de Aseo | 25-01-2018 | 25-01-2018 | $ 54.740 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 34 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 26-01-2018 | 81913 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | Nevera con Rueda | 26-01-2018 | 26-01-2018 | $ 54.740 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 35 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 30-01-2018 | 81961 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Material de Oficina | 30-01-2018 | 30-01-2018 | $ 35.040 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 36 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 30-01-2018 | 81964 | Oriela Rojas | 6.827.391-9 | Material de Aseo | 30-01-2018 | 30-01-2018 | $ 54.740 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
