Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 24/01/2019
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de cables. | 01-10-2018 | 86537 | Maslow E.I.R.L | 76.157.251-2 | Adquisición de cables. | 01-10-2018 | 01-10-2018 | $ 114.522 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 2 | Facultad Ciencias Empresariales | Orden de Compra | Autoriza arriendo vehículo. | 01-10-2018 | 86538 | JAIME REATEGUI PALACIOS | 14.487.622-9 | Servicio Arriendo de Vehículo. | 01-10-2018 | 01-10-2018 | $ 67.830 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 3 | Facultad Ciencias Empresariales | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de Vales de Agua. | 01-10-2018 | 86540 | COMERCIAL AGUA PURA SPA | 76.192.402-8 | Adquisición de Vales de Agua. | 01-10-2018 | 01-10-2018 | $ 70.032 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 4 | Calama | Orden de Compra | Autoriza compra de artículos para obsequios Calama. | 01-10-2018 | 86543 | QDIGITAL LTDA | 77.998.710-8 | Adquisición de artículos para obsequios Calama. | 01-10-2018 | 01-10-2018 | $ 55.999 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 5 | Facultad Ciencias Humanas | Orden de Compra | Autoriza adquisición de piochas corporativas. | 01-10-2018 | 86544 | MACROFOLIO ESTUDIO CREATIVO, MICHAEL RICAHARD QUEZADA PEREZ E.I.R.L | 76.559.857-5 | Adquisición de piochas corporativas. | 01-10-2018 | 01-10-2018 | $ 110.670 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 6 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza adquisición paquetes de servilletas. | 01-10-2018 | 86568 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | Adquisición paquetes de servilletas. | 01-10-2018 | 01-10-2018 | $ 113.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 7 | VRIIP | Orden de Compra | Autoriza seguro de viaje. | 02-10-2018 | 86580 | COMPAÑÍA ANDINA DE TURISMO SPA | 84.523.800-6 | Adquisición seguro de viaje. | 02-10-2018 | 02-10-2018 | $ 107.200 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 8 | Facultad Ciencias de la Salud | Orden de Compra | AUTORIZA compra de delantal blanco. | 03-10-2018 | 86594 | TEXTIL EL ALAM LIMITADA | 77.906.760-2 | Adquisición de delantal blanco. | 03-10-2018 | 03-10-2018 | $ 40.470 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 9 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza Adquisición insumos para reunión de Rectoría. | 04-10-2018 | 86629 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | Adquisición insumos para reunión de Rectoría. | 04-10-2018 | 04-10-2018 | $ 137.092 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 10 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de bombín. | 08-10-2018 | 86688 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | Adquisición de bombín. | 08-10-2018 | 08-10-2018 | $ 142.800 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 11 | Facultad Ciencias Humana | Orden de Compra | Autoriza adquisición de aguayo boliviano. | 08-10-2018 | 86691 | LA ESQUILA SPA | 76.735.439-8 | adquisición de aguayo boliviano. | 08-10-2018 | 08-10-2018 | $ 74.970 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 12 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Autoriza Adquisición cajas Memphis. | 08-10-2018 | 86719 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | Adquisición cajas Memphis. | 08-10-2018 | 08-10-2018 | $ 8.925 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 13 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de material de oficina | 08-10-2018 | 86720 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | Adquisición de material de oficina | 08-10-2018 | 08-10-2018 | $ 62.060 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 14 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de vales de agua. | 08-10-2018 | 86721 | COMERCIAL AGUA PURA SPA | 76.192.402-8 | Adquisición de vales de agua. | 08-10-2018 | 08-10-2018 | $ 70.032 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 15 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de vales de agua. | 08-10-2018 | 86722 | COMERCIAL AGUA PURA SPA | 76.192.402-8 | Adquisición de vales de agua. | 08-10-2018 | 08-10-2018 | $ 70.032 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 16 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de vales de agua. | 08-10-2018 | 86723 | COMERCIAL AGUA PURA SPA | 76.192.402-8 | Adquisición de vales de agua. | 08-10-2018 | 08-10-2018 | $ 140.063 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 17 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Autoriza contratación de buses. | 09-10-2018 | 86732 | SERVICIOS A LA INDUSTRIA CRUZ Y CRUZ LTDA | 76.311.920-3 | Servicio contratación de buses. | 09-10-2018 | 09-10-2018 | $ 120.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 18 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Autoriza Adquisición insumos para reunión. | 09-10-2018 | 86738 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | Adquisición insumos para reunión. | 09-10-2018 | 09-10-2018 | $ 84.746 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 19 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza servicio de transporte. | 09-10-2018 | 86749 | MARIA SANTOS ROJAS | 12.086.055-0 | servicio de transporte. | 09-10-2018 | 09-10-2018 | $ 100.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 20 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza servicio de cena reunión rectores. | 09-10-2018 | 86753 | SOCIEDAD RECREATIVA CASINO ESPAÑOL | 82.547.400-5 | servicio de cena reunión rectores. | 09-10-2018 | 09-10-2018 | $ 16.500 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 21 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza servicio de cena reunión rectores. | 09-10-2018 | 86754 | SOCIEDAD RECREATIVA CASINO ESPAÑOL | 82.547.400-5 | servicio de cena reunión rectores. | 09-10-2018 | 09-10-2018 | $ 33.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 22 | VRIIP | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de material de oficina. | 10-10-2018 | 86770 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | Adquisición de material de oficina. | 10-10-2018 | 10-10-2018 | $ 4.316 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 23 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza pago multa pasaje Ariel Smith. | 08-10-2018 | 86799 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | Autoriza pago multa pasaje Ariel Smith. | 08-10-2018 | 08-10-2018 | $ 48.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 24 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Autoriza Adquisición insumos para reunión. | 11-10-2018 | 86806 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | Adquisición insumos para reunión. | 11-10-2018 | 11-10-2018 | $ 22.491 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 25 | Santiago | Orden de Compra | Autoriza servicio de coffe break. | 11-10-2018 | 86807 | MIGUEL MORENO GUTIERREZ | 5.896.447-6 | servicio de coffe break. | 11-10-2018 | 11-10-2018 | $ 125.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 26 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza servicio de traslado de estudiantes. | 12-10-2018 | 86833 | MARIA SANTOS ROJAS | 12.086.055-0 | servicio traslado de estudiantes. | 12-10-2018 | 12-10-2018 | $ 140.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 27 | Arica | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de vales de agua. | 12-10-2018 | 86848 | PLANTA PURIFICADORA JUAN DELMAS RADIC E.I.R.L. | 52.001.509-4 | Adquisición de vales de agua. | 12-10-2018 | 12-10-2018 | $ 85.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 28 | VRIIP | Orden de Compra | Autoriza compra de reactivo de laboratorio. | 17-10-2018 | 86930 | WINKLER LIMITADA | 79.722.860-5 | Adquisición de reactivo de laboratorio. | 17-10-2018 | 17-10-2018 | $ 30.940 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 29 | Calama | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de bouquet para investidura TNS enfermería. | 18-10-2018 | 86947 | YESSICA XIMENA ARAYA ROJAS | 9.291.961-7 | Adquisición de bouquet para investidura TNS enfermería. | 18-10-2018 | 18-10-2018 | $ 81.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 30 | VRIIP | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de libros. | 19-10-2018 | 87038 | BUSCALIBRE S.A. | 76.023.713-2 | Adquisición de libros. | 19-10-2018 | 19-10-2018 | $ 82.124 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 31 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza adquisición de insumos para reunión. | 19-10-2018 | 87040 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | adquisición de insumos para reunión. | 19-10-2018 | 19-10-2018 | $ 38.569 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 32 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza publicación de concurso. | 23-10-2018 | 87082 | EMP.PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 84.295.700-1 | Servicio de publicación de concurso. | 23-10-2018 | 23-10-2018 | $ 27.846 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 33 | Recursos Hídricos | Orden de Compra | Autoriza adquisición de solución de pH. | 23-10-2018 | 87103 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA | 78.972.190-4 | adquisición de solución de pH. | 23-10-2018 | 23-10-2018 | $ 20.218 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 34 | Facultad Ciencias Empresariales | Orden de Compra | Autoriza renovación de hosting del dominio www.faceunap.cl 3 años. | 24-10-2018 | 87158 | INC INTERNET LIMITADA | 76.304.777-6 | servicio renovación de hosting del dominio www.faceunap.cl 3 años. | 24-10-2018 | 24-10-2018 | $ 124.950 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 35 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | autoriza adquisición de bombillas. | 26-10-2018 | 87238 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | adquisición de bombillas. | 26-10-2018 | 26-10-2018 | $ 7.997 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 36 | Finanzas | Orden de Compra | Autoriza adquisición insumos para el Centro de Salud. | 26-10-2018 | 87243 | HELIET MARISEL TAUCA CONDORE | 12.835.629-0 | adquisición insumos para el Centro de Salud. | 26-10-2018 | 26-10-2018 | $ 52.889 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 37 | VRIIP | Decreto Exento | Autoriza matricula anual alumno Eduardo Peña. | 29-10-2018 | 87264 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | 91.497.547-6 | Autoriza matricula anual alumno Eduardo Peña. | 29-10-2018 | 29-10-2018 | $ 360.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 38 | VRIIP | Decreto Exento | Autoriza matricula anual alumnas Karen Flores y Karem Arriaza. | 29-10-2018 | 87265 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | 91.497.547-6 | Autoriza matricula anual alumnas Karen Flores y Karem Arriaza. | 29-10-2018 | 29-10-2018 | $ 720.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 39 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza adquisición insumos para coffe día del párvulo. | 04-10-2018 | 86634 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | adquisición insumos para coffe día del párvulo. | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 41.491 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 40 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición accesorios para cámara de video adquirida para sala de litigación. | 04-10-2018 | 86638 | COMERCIAL ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L. | 76.084.456-k | Adquisición accesorios para cámara de video adquirida para sala de litigación. | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 27.581 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 41 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza adquisición de libros para la carrera de derecho. | 09-10-2018 | 86740 | CARLOS RAMOS DIAZ | 8.812.480-4 | Adquisición de libros para la carrera de derecho. | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 121.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 42 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza adq1uisición de vidrio para habilitar sala que funciona el semillero del proyecto. | 11-10-2018 | 86811 | VICTOR ALEJANDRO CANCINO CASTILLO | 11.988.954-5 | adq1uisición de vidrio para habilitar sala que funciona el semillero del proyecto. | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 141.790 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 43 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición insumos de ferretería por actividad día de la salud mental. | 11-10-2018 | 86812 | FRINDT S.A. | 81.151.900-6 | Adquisición insumos de ferretería por actividad día de la salud mental. | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 127.313 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 44 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición por talonarios para asistencia de campos clínicos. | 11-10-2018 | 86816 | ADAN ORTEGA POBLETE | 7.085.198-9 | Adquisición por talonarios para asistencia de campos clínicos. | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 130.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 45 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza servicio de arriendo por 5 horas maquina retroexcavadora. | 17-10-2018 | 86910 | ARIDOS & CONSTRUCTORA ARCOM S.P.A. | 76.787.989-k | Servicio de arriendo por 5 horas maquina retroexcavadora. | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 120.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 46 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición declaración jurada anual articulo n°16 del D.S. N° 1/2013 Ministerio medio ambiente. | 17-10-2018 | 86913 | CARLOS SEBASTIAN DEHAYS ROCHA | 8.300.472-k | Adquisición declaración jurada anual articulo n°16 del D.S. N° 1/2013 Ministerio medio ambiente. | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 142.800 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 47 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición pali para actividad interculturalidad y su rescate en talleres de interés. | 17-10-2018 | 86917 | COOPERATIVA DE TRABAJO AGROTURISTICO DE MUJERES MAPUCHE NAHUELBUTA TRA | 65.113.527-3 | Adquisición pali para actividad interculturalidad y su rescate en talleres de interés. | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 94.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 48 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza adquisición de letrero metálico para entregar en retribución a casa de inclusión Curanilahue. | 17-10-2018 | 86918 | SEBASTIAN ANDRES GUERRA NOVO | 14.204.238-k | adquisición de letrero metálico para entregar en retribución a casa de inclusión Curanilahue. | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 71.400 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 49 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de trarilonco para actividad intercultural. | 18-10-2018 | 86950 | ANA LUISA PAILLAMIL ANTIQUEO | 13.112.078-8 | Adquisición de trarilonco para actividad intercultural. | 18-10-2018 | 18-10-2018 | 120.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 50 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición 15 wiños para proyecto intercultural. | 19-10-2018 | 87006 | COOPERATIVA DE TRABAJO AGROTURISTICO DE MUJERES MAPUCHE NAHUELBUTA TRA | 65.113.527-3 | Adquisición 15 wiños para proyecto intercultural. | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 140.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 51 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición por libros para proyecto desarrollo moral de los estudiantes universitarios. | 23-10-2018 | 87063 | BUSCALIBRE S.A. | 76.023.713-2 | Adquisición por libros para proyecto desarrollo moral de los estudiantes universitarios. | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 35.061 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 52 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de insumos de ferretería para la fiesta de la primavera. | 23-10-2018 | 87067 | FRINDT S.A. | 81.151.900-6 | Adquisición de insumos de ferretería para la fiesta de la primavera. | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 6.162 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 53 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de insumos de ferretería para la fiesta de la primavera. | 23-10-2018 | 87068 | FRINDT S.A. | 81.151.900-6 | Adquisición de insumos de ferretería para la fiesta de la primavera. | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 9.171 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 54 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de insumos de ferretería para la fiesta de la primavera. | 23-10-2018 | 87069 | FRINDT S.A. | 81.151.900-6 | Adquisición de insumos de ferretería para la fiesta de la primavera. | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 127.931 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 55 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición manguera lavadero. | 26-10-2018 | 87209 | SIEGMUND HERMANOS LIMITADA | 77.029.510-6 | Adquisición manguera lavadero. | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 92.941 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 56 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición ornamentación floral para construcción de carro por proyecto fiesta de la primavera. | 26-10-2018 | 87210 | ABRAHAM ISAAC CALDERON FERNANDEZ | 12.736.801-5 | Adquisición ornamentación floral para construcción de carro por proyecto fiesta de la primavera. | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 81.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 57 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición galvanos por actividad día de la salud mental. | 26-10-2018 | 87217 | RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE | 16.052.143-0 | Adquisición galvanos por actividad día de la salud mental. | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 42.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 58 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de carpetas para capacitaciones por retribución de convenio con campos clínicos. | 26-10-2018 | 87225 | GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA | 77.649.290-6 | Adquisición de carpetas para capacitaciones por retribución de convenio con campos clínicos. | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 130.002 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 59 | Victoria | Orden de Compra | Autoriza Adquisición de libros para el casino de la sede Victoria. | 29-10-2018 | 87268 | ADAN ORTEGA POBLETE | 7.085.198-9 | Adquisición de libros para el casino de la sede Victoria. | 29-10-2018 | 29-10-2018 | 140.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
