Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 20/12/2019
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio O/C | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIIP | Orden de Compra | SYRING TIPS | 01.10.2019 | 93869 | SOC. COMERCIAL ZEUS-ATENEA SPA | 76.376.126-6 | SYRING TIPS | 01.10.2019 | 01.10.2019 | $55.540 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 2 | FINANZAS | Orden de Compra | SERVICIO DE DESINFECTACIÓN Y SANITIZACIÓN | 01.10.2019 | 93880 | ALEXANDER LOWENSTEIN V. | 7.160.043-2 | SERVICIO DE DESINFECTACIÓN Y SANITIZACIÓN | 01.10.2019 | 01.10.2019 | $142.800 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 3 | FINANZAS | Orden de Compra | MASA MOLDEABLE | 01.10.2019 | 93883 | MUNDO DIDACTICO LTDA. | 77.248.320-1 | MASA MOLDEABLE | 01.10.2019 | 01.10.2019 | $74.500 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 4 | ENFERMERIA | Orden de Compra | ARCHIVADORES BLANCOS OFICIO | 02.10.2019 | 93925 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067436-2 | ARCHIVADORES BLANCOS OFICIO | 02.10.2019 | 02.10.2019 | $77.802 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 5 | ADM. FACULTAD ING.Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | MATERIAL DE OFICINA | 02.10.2019 | 93927 | RENE GONZALEZ CASTILLO | 6.400.890-0 | MATERIAL DE OFICINA | 02.10.2019 | 02.10.2019 | $77.492 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 6 | VICTORIA | Orden de Compra | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 03.10.2019 | 93939 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 03.10.2019 | 03.10.2019 | $38.744 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 7 | VICTORIA | Orden de Compra | MATERIAL DE OFICINA | 03.10.2019 | 93951 | ROLANDO HEISE Y CIA. LTDA. | 83.599.200-4 | MATERIAL DE OFICINA | 03.10.2019 | 03.10.2019 | $80.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 8 | VICTORIA | Orden de Compra | DECLARACIÓN JURADA | 08.10.2019 | 94107 | CARLOS DEHAYS ROCHA | 8.300.472-K | DECLARACIÓN JURADA | 8.300.472-K | 8.300.472-K | $147.322 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 9 | VICTORIA | Orden de Compra | CUBREPISO CON GOMA | 09.10.2019 | 94125 | FRINDT S. A. | 81.151.900-6 | CUBREPISO CON GOMA | 09.10.2019 | 09.10.2019 | $119.760 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 10 | VICTORIA | Orden de Compra | SERVICIO DE ALMUERZO | 09.10.2019 | 94143 | ABEL REYNE Y CIA. LTDA. | 85.757.200-9 | SERVICIO DE ALMUERZO | 09.10.2019 | 09.10.2019 | $52.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 11 | VICTORIA | Orden de Compra | SERVICIOS DE COFFE BREAK | 09.10.2019 | 94149 | SOC. COMERCIAL FUSION & SABOR LTDA. | 76.967.283-4 | SERVICIOS DE COFFE BREAK | 09.10.2019 | 09.10.2019 | $114.800 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 12 | VICTORIA | Orden de Compra | ARREGLOS FLORALES | 09.10.2019 | 94150 | TERESA PEREZ FERNANDEZ | 7.285.194-3 | ARREGLOS FLORALES | 09.10.2019 | 09.10.2019 | $50.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 13 | ADM. FACULTAD ING.Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | COFFE BREAK | 09.10.2019 | 94165 | EDITH LOPEZ TABILO SERVICIO E.I.R.L. | 76.659.657-6 | COFFE BREAK | 09.10.2019 | 09.10.2019 | $37.485 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 14 | FINANZAS | Orden de Compra | ENCUADERNADORA DE PEINES | 09.10.2019 | 94166 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | ENCUADERNADORA DE PEINES | 09.10.2019 | 09.10.2019 | $26.919 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 15 | FINANZAS | Orden de Compra | ALIMENTOS Y GALLETAS | 09.10.2019 | 94173 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | ALIMENTOS Y GALLETAS | 09.10.2019 | 09.10.2019 | $97.653 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 16 | FINANZAS | Orden de Compra | TONER PARA IMPRESORA | 09.10.2019 | 94174 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | TONER PARA IMPRESORA | 09.10.2019 | 09.10.2019 | $27.177 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 17 | FINANZAS | Orden de Compra | CORCHETERAS Y CAJAS DE CORCHETES | 09.10.2019 | 94176 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | CORCHETERAS Y CAJAS DE CORCHETES | 09.10.2019 | 09.10.2019 | $16.214 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 18 | VICTORIA | Orden de Compra | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | 10.10.2019 | 94214 | CONTROL PLAGA SUR SPA. | 76.592.061-2 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | 10.10.2019 | 10.10.2019 | $124.950 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 19 | FINANZAS | Orden de Compra | MOUSE USB OPTICO | 11.10.2019 | 94258 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | MOUSE USB OPTICO | 11.10.2019 | 11.10.2019 | $9.758 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 20 | FINANZAS | Orden de Compra | DISCO DURO EXTERNO 3 TB | 11.10.2019 | 94259 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | DISCO DURO EXTERNO 3 TB | 11.10.2019 | 11.10.2019 | $112.574 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 21 | FINANZAS | Orden de Compra | COFFE BREAK | 11.10.2019 | 94260 | SOC. LA ESPIGA EVENTOS LTDA. | 76.225.929-K | COFFE BREAK | 11.10.2019 | 11.10.2019 | $59.500 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 22 | ADM. FACULTAD CS. DE LA SALUD | Orden de Compra | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 14.10.2019 | 94273 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $83.241 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 23 | FINANZAS | Orden de Compra | CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO | 14.10.2019 | 94290 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $3.149 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 24 | FINANZAS | Orden de Compra | CLAVADORA TR45 METALICA STANLEY | 14.10.2019 | 94297 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | CLAVADORA TR45 METALICA STANLEY | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $16.680 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 25 | FINANZAS | Orden de Compra | PUSH PINS | 14.10.2019 | 94298 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | PUSH PINS | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $242 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 26 | FINANZAS | Orden de Compra | CLIPS MEDIANO | 14.10.2019 | 94299 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | CLIPS MEDIANO | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $1.297 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 27 | FINANZAS | Orden de Compra | FORRO AUTOADHESIVOS TRANSPARENTE | 14.10.2019 | 94300 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | FORRO AUTOADHESIVOS TRANSPARENTE | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $7.840 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 28 | FINANZAS | Orden de Compra | CARTON PIEDRA | 14.10.2019 | 94301 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | CARTON PIEDRA | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $12.495 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 29 | FINANZAS | Orden de Compra | CINTA MASKINGTAPE 12MM | 14.10.2019 | 94302 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | CINTA MASKINGTAPE 12MM | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $3.499 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 30 | FINANZAS | Orden de Compra | CARTULINA OPALINA HILADA | 14.10.2019 | 94304 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | CARTULINA OPALINA HILADA | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $7.933 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 31 | FINANZAS | Orden de Compra | MANOMETROS - VALVULAS - MANGUERAS | 14.10.2019 | 94309 | COMERCIAL CHACO LIMITADA | 76.079.172-5 | MANOMETROS - VALVULAS - MANGUERAS | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $61.523 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 32 | FINANZAS | Orden de Compra | CONSUMO MAIL | 14.10.2019 | 94323 | SERV. TECNOLOGICOS ITD CHILE LTDA. | 76.386.278-K | CONSUMO MAIL | 14.10.2019 | 14.10.2019 | $38.115 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 33 | FINANZAS | Orden de Compra | CHAQUETAS INSTITUCIONALES | 15.10.2019 | 94332 | TEXTIL EL ALAM LTDA. | 77.906.760-2 | CHAQUETAS INSTITUCIONALES | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $83.241 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 34 | FINANZAS | Orden de Compra | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 15.10.2019 | 94343 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $52.509 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 35 | FINANZAS | Orden de Compra | CAMISAS OXFORD | 15.10.2019 | 94352 | TEXTIL EL ALAM LTDA. | 77.906.760-2 | CAMISAS OXFORD | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $64.189 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 36 | FINANZAS | Orden de Compra | POLERON - MICROPOLAR | 15.10.2019 | 94353 | TEXTIL EL ALAM LTDA. | 77.906.760-2 | POLERON - MICROPOLAR | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $88.012 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 37 | VICTORIA | Orden de Compra | LAMPARA REEMPLAZO | 15.10.2019 | 94361 | OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION | 96.523.180-3 | LAMPARA REEMPLAZO | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $90.040 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 38 | VICTORIA | Orden de Compra | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 15.10.2019 | 94362 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $20.171 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 39 | VICTORIA | Orden de Compra | KUCHEN | 15.10.2019 | 94363 | NORA GUERRERO RIQUELME | 12.736.424-9 | KUCHEN | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $36.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 40 | VICTORIA | Orden de Compra | JAMON - QUESO Y PAN | 15.10.2019 | 94364 | SERGIO CASTRO CASTRO | 6.949.082-4 | JAMON - QUESO Y PAN | 15.10.2019 | 15.10.2019 | $57.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 41 | ADM. FACULTAD ING.Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | CONFECCION COIRTE TRANSPARENTE PULIDO | 16.10.2019 | 94379 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | CONFECCION COIRTE TRANSPARENTE PULIDO | 16.10.2019 | 16.10.2019 | $100.611 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 42 | VICTORIA | Orden de Compra | SERVICIO DE COFFE | 16.10.2019 | 94390 | LISETH DIAZ RAMIREZ | 11.408.049-7 | SERVICIO DE COFFE | 16.10.2019 | 16.10.2019 | $140.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 43 | VICTORIA | Orden de Compra | ALARGADOR MULTIPLE | 17.10.2019 | 94453 | FRINDT S. A. | 81.151.900-6 | ALARGADOR MULTIPLE | 17.10.2019 | 17.10.2019 | $25.960 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 44 | VICTORIA | Orden de Compra | CABLE HDMI | 17.10.2019 | 94454 | SIEGMUND HERMANOS LIMITADA | 77.029.510-6 | CABLE HDMI | 17.10.2019 | 17.10.2019 | $14.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 45 | FINANZAS | Orden de Compra | RENOVACION SUSCRIPCION SERVICIO APPLE | 28.10.2019 | 94595 | IMP. Y SERV. ADVANCED COMPUTING TECHN | 96.609.940-2 | RENOVACION SUSCRIPCION SERVICIO APPLE | 28.10.2019 | 28.10.2019 | $113.966 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 46 | FINANZAS | Orden de Compra | CLORO - PAPEL HIGIENICO | 28.10.2019 | 94618 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454737-7 | CLORO - PAPEL HIGIENICO | 28.10.2019 | 28.10.2019 | $135.374 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 47 | FINANZAS | Orden de Compra | PAPAS FRITAS - JUGOS Y GALLETAS | 28.10.2019 | 94620 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | PAPAS FRITAS - JUGOS Y GALLETAS | 28.10.2019 | 28.10.2019 | $39.746 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 48 | VRIIP | Orden de Compra | PEGAMENTO PARA TUBERIA | 29.10.2019 | 94647 | AQUALINE CENTRO ESP. IND. LTDA. | 76.098.413-2 | PEGAMENTO PARA TUBERIA | 29.10.2019 | 29.10.2019 | $34.186 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 49 | DEPTO. RECURSOS HIDRICOS | Orden de Compra | CONFECCIÓN DE TELA PVC PARA TOLDO | 29.10.2019 | 94648 | SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS | 76.290.657-0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS | 29.10.2019 | 29.10.2019 | $24.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación | |
| 50 | FINANZAS | Orden de Compra | CAMLOCK ACOPLE PARA MANGUERA | 29.10.2019 | 94652 | EDUARDO PALLARES CERDA CATTERING E.I.R.L. | 76.770.527-1 | CAMLOCK ACOPLE PARA MANGUERA | 29.10.2019 | 29.10.2019 | $136.850 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
