Transparencia Activa

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Última actualización: 20/12/2019

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Unidad o Facultad Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio O/C Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 VRIIP Orden de Compra SYRING TIPS 01.10.2019 93869 SOC. COMERCIAL ZEUS-ATENEA SPA 76.376.126-6 SYRING TIPS 01.10.2019 01.10.2019 $55.540 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
2 FINANZAS Orden de Compra SERVICIO DE DESINFECTACIÓN Y SANITIZACIÓN 01.10.2019 93880 ALEXANDER LOWENSTEIN V. 7.160.043-2 SERVICIO DE DESINFECTACIÓN Y SANITIZACIÓN 01.10.2019 01.10.2019 $142.800 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
3 FINANZAS Orden de Compra MASA MOLDEABLE 01.10.2019 93883 MUNDO DIDACTICO LTDA. 77.248.320-1 MASA MOLDEABLE 01.10.2019 01.10.2019 $74.500 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
4 ENFERMERIA Orden de Compra ARCHIVADORES BLANCOS OFICIO 02.10.2019 93925 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067436-2 ARCHIVADORES BLANCOS OFICIO 02.10.2019 02.10.2019 $77.802 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
5 ADM. FACULTAD ING.Y ARQUITECTURA Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA 02.10.2019 93927 RENE GONZALEZ CASTILLO 6.400.890-0 MATERIAL DE OFICINA 02.10.2019 02.10.2019 $77.492 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
6 VICTORIA Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES 03.10.2019 93939 SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA 76.052.070-5 ALIMENTOS NO PERECIBLES 03.10.2019 03.10.2019 $38.744 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
7 VICTORIA Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA 03.10.2019 93951 ROLANDO HEISE Y CIA. LTDA. 83.599.200-4 MATERIAL DE OFICINA 03.10.2019 03.10.2019 $80.000 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
8 VICTORIA Orden de Compra DECLARACIÓN JURADA 08.10.2019 94107 CARLOS DEHAYS ROCHA 8.300.472-K DECLARACIÓN JURADA 8.300.472-K 8.300.472-K $147.322 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
9 VICTORIA Orden de Compra CUBREPISO CON GOMA 09.10.2019 94125 FRINDT S. A. 81.151.900-6 CUBREPISO CON GOMA 09.10.2019 09.10.2019 $119.760 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
10 VICTORIA Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZO 09.10.2019 94143 ABEL REYNE Y CIA. LTDA. 85.757.200-9 SERVICIO DE ALMUERZO 09.10.2019 09.10.2019 $52.001 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
11 VICTORIA Orden de Compra SERVICIOS DE COFFE BREAK 09.10.2019 94149 SOC. COMERCIAL FUSION & SABOR LTDA. 76.967.283-4 SERVICIOS DE COFFE BREAK 09.10.2019 09.10.2019 $114.800 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
12 VICTORIA Orden de Compra ARREGLOS FLORALES 09.10.2019 94150 TERESA PEREZ FERNANDEZ 7.285.194-3 ARREGLOS FLORALES 09.10.2019 09.10.2019 $50.001 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
13 ADM. FACULTAD ING.Y ARQUITECTURA Orden de Compra COFFE BREAK 09.10.2019 94165 EDITH LOPEZ TABILO SERVICIO E.I.R.L. 76.659.657-6 COFFE BREAK 09.10.2019 09.10.2019 $37.485 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
14 FINANZAS Orden de Compra ENCUADERNADORA DE PEINES 09.10.2019 94166 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 ENCUADERNADORA DE PEINES 09.10.2019 09.10.2019 $26.919 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
15 FINANZAS Orden de Compra ALIMENTOS Y GALLETAS 09.10.2019 94173 ORIELA ROJAS RIVERA 6.827.391-9 ALIMENTOS Y GALLETAS 09.10.2019 09.10.2019 $97.653 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
16 FINANZAS Orden de Compra TONER PARA IMPRESORA 09.10.2019 94174 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 TONER PARA IMPRESORA 09.10.2019 09.10.2019 $27.177 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
17 FINANZAS Orden de Compra CORCHETERAS Y CAJAS DE CORCHETES 09.10.2019 94176 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 CORCHETERAS Y CAJAS DE CORCHETES 09.10.2019 09.10.2019 $16.214 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
18 VICTORIA Orden de Compra SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 10.10.2019 94214 CONTROL PLAGA SUR SPA. 76.592.061-2 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 10.10.2019 10.10.2019 $124.950 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
19 FINANZAS Orden de Compra MOUSE USB OPTICO 11.10.2019 94258 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 MOUSE USB OPTICO 11.10.2019 11.10.2019 $9.758 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
20 FINANZAS Orden de Compra DISCO DURO EXTERNO 3 TB 11.10.2019 94259 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 DISCO DURO EXTERNO 3 TB 11.10.2019 11.10.2019 $112.574 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
21 FINANZAS Orden de Compra COFFE BREAK 11.10.2019 94260 SOC. LA ESPIGA EVENTOS LTDA. 76.225.929-K COFFE BREAK 11.10.2019 11.10.2019 $59.500 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
22 ADM. FACULTAD CS. DE LA SALUD Orden de Compra ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ 14.10.2019 94273 ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ 9.454.737-7 ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ 14.10.2019 14.10.2019 $83.241 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
23 FINANZAS Orden de Compra CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 14.10.2019 94290 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 CINTA ADHESIVA 3M DOBLE CONTACTO 14.10.2019 14.10.2019 $3.149 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
24 FINANZAS Orden de Compra CLAVADORA TR45 METALICA STANLEY 14.10.2019 94297 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 CLAVADORA TR45 METALICA STANLEY 14.10.2019 14.10.2019 $16.680 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
25 FINANZAS Orden de Compra PUSH PINS 14.10.2019 94298 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 PUSH PINS 14.10.2019 14.10.2019 $242 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
26 FINANZAS Orden de Compra CLIPS MEDIANO 14.10.2019 94299 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 CLIPS MEDIANO 14.10.2019 14.10.2019 $1.297 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
27 FINANZAS Orden de Compra FORRO AUTOADHESIVOS TRANSPARENTE 14.10.2019 94300 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 FORRO AUTOADHESIVOS TRANSPARENTE 14.10.2019 14.10.2019 $7.840 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
28 FINANZAS Orden de Compra CARTON PIEDRA 14.10.2019 94301 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 CARTON PIEDRA 14.10.2019 14.10.2019 $12.495 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
29 FINANZAS Orden de Compra CINTA MASKINGTAPE 12MM 14.10.2019 94302 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 CINTA MASKINGTAPE 12MM 14.10.2019 14.10.2019 $3.499 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
30 FINANZAS Orden de Compra CARTULINA OPALINA HILADA 14.10.2019 94304 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 CARTULINA OPALINA HILADA 14.10.2019 14.10.2019 $7.933 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
31 FINANZAS Orden de Compra MANOMETROS - VALVULAS - MANGUERAS 14.10.2019 94309 COMERCIAL CHACO LIMITADA 76.079.172-5 MANOMETROS - VALVULAS - MANGUERAS 14.10.2019 14.10.2019 $61.523 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
32 FINANZAS Orden de Compra CONSUMO MAIL 14.10.2019 94323 SERV. TECNOLOGICOS ITD CHILE LTDA. 76.386.278-K CONSUMO MAIL 14.10.2019 14.10.2019 $38.115 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
33 FINANZAS Orden de Compra CHAQUETAS INSTITUCIONALES 15.10.2019 94332 TEXTIL EL ALAM LTDA. 77.906.760-2 CHAQUETAS INSTITUCIONALES 15.10.2019 15.10.2019 $83.241 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
34 FINANZAS Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES 15.10.2019 94343 ORIELA ROJAS RIVERA 6.827.391-9 ALIMENTOS NO PERECIBLES 15.10.2019 15.10.2019 $52.509 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
35 FINANZAS Orden de Compra CAMISAS OXFORD 15.10.2019 94352 TEXTIL EL ALAM LTDA. 77.906.760-2 CAMISAS OXFORD 15.10.2019 15.10.2019 $64.189 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
36 FINANZAS Orden de Compra POLERON - MICROPOLAR 15.10.2019 94353 TEXTIL EL ALAM LTDA. 77.906.760-2 POLERON - MICROPOLAR 15.10.2019 15.10.2019 $88.012 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
37 VICTORIA Orden de Compra LAMPARA REEMPLAZO 15.10.2019 94361 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION 96.523.180-3 LAMPARA REEMPLAZO 15.10.2019 15.10.2019 $90.040 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
38 VICTORIA Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES 15.10.2019 94362 SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA 76.052.070-5 ALIMENTOS NO PERECIBLES 15.10.2019 15.10.2019 $20.171 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
39 VICTORIA Orden de Compra KUCHEN 15.10.2019 94363 NORA GUERRERO RIQUELME 12.736.424-9 KUCHEN 15.10.2019 15.10.2019 $36.000 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
40 VICTORIA Orden de Compra JAMON - QUESO Y PAN 15.10.2019 94364 SERGIO CASTRO CASTRO 6.949.082-4 JAMON - QUESO Y PAN 15.10.2019 15.10.2019 $57.001 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
41 ADM. FACULTAD ING.Y ARQUITECTURA Orden de Compra CONFECCION COIRTE TRANSPARENTE PULIDO 16.10.2019 94379 UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 CONFECCION COIRTE TRANSPARENTE PULIDO 16.10.2019 16.10.2019 $100.611 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
42 VICTORIA Orden de Compra SERVICIO DE COFFE 16.10.2019 94390 LISETH DIAZ RAMIREZ 11.408.049-7 SERVICIO DE COFFE 16.10.2019 16.10.2019 $140.000 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
43 VICTORIA Orden de Compra ALARGADOR MULTIPLE 17.10.2019 94453 FRINDT S. A. 81.151.900-6 ALARGADOR MULTIPLE 17.10.2019 17.10.2019 $25.960 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
44 VICTORIA Orden de Compra CABLE HDMI 17.10.2019 94454 SIEGMUND HERMANOS LIMITADA 77.029.510-6 CABLE HDMI 17.10.2019 17.10.2019 $14.000 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
45 FINANZAS Orden de Compra RENOVACION SUSCRIPCION SERVICIO APPLE 28.10.2019 94595 IMP. Y SERV. ADVANCED COMPUTING TECHN 96.609.940-2 RENOVACION SUSCRIPCION SERVICIO APPLE 28.10.2019 28.10.2019 $113.966 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
46 FINANZAS Orden de Compra CLORO - PAPEL HIGIENICO 28.10.2019 94618 ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ 9.454737-7 CLORO - PAPEL HIGIENICO 28.10.2019 28.10.2019 $135.374 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
47 FINANZAS Orden de Compra PAPAS FRITAS - JUGOS Y GALLETAS 28.10.2019 94620 ORIELA ROJAS RIVERA 6.827.391-9 PAPAS FRITAS - JUGOS Y GALLETAS 28.10.2019 28.10.2019 $39.746 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
48 VRIIP Orden de Compra PEGAMENTO PARA TUBERIA 29.10.2019 94647 AQUALINE CENTRO ESP. IND. LTDA. 76.098.413-2 PEGAMENTO PARA TUBERIA 29.10.2019 29.10.2019 $34.186 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
49 DEPTO. RECURSOS HIDRICOS Orden de Compra CONFECCIÓN DE TELA PVC PARA TOLDO 29.10.2019 94648 SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS 76.290.657-0 SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS 29.10.2019 29.10.2019 $24.990 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
50 FINANZAS Orden de Compra CAMLOCK ACOPLE PARA MANGUERA 29.10.2019 94652 EDUARDO PALLARES CERDA CATTERING E.I.R.L. 76.770.527-1 CAMLOCK ACOPLE PARA MANGUERA 29.10.2019 29.10.2019 $136.850 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
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