Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 13/01/2020
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio O/C | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM. FACULTAD CS. DE LA SALUD | Orden de Compra | TERMOLAMINADORA | 02.12.2019 | 95586 | RENE GONZALEZ CASTILLO | 6.400.890-0 | No aplica | TERMOLAMINADORA | 02.12.2019 | 02.12.2019 | $79.991 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 2 | FINANZAS | Orden de Compra | CHURRASCOS EN PAN FICA - BEBIDAS | 04.12.2019 | 95677 | CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA | 13.195.073-K | No aplica | CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA | 04.12.2019 | 04.12.2019 | $47.005 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 3 | FINANZAS | Orden de Compra | DISCO DURO 1 TB | 09.12.2019 | 95737 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | No aplica | DISCO DURO 1 TB | 09.12.2019 | 09.12.2019 | $67.830 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 4 | ADM. FACULTAD CIENCIAS HUMANAS | Orden de Compra | COFFE BREAK | 09.12.2019 | 95743 | DANIELLA CERECEDA A Y V CATERING SERVICE | 76.761.144-7 | No aplica | COFFE BREAK | 09.12.2019 | 09.12.2019 | $107.100 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 5 | FACULTAD DE CIENCIAS | Orden de Compra | MONITOR LED FHD | 09.12.2019 | 95755 | ANDIGRAF LTDA. | 96.582.200-3 | No aplica | MONITOR LED FHD | 09.12.2019 | 09.12.2019 | $89.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 6 | FINANZAS | Orden de Compra | IMPRESIONES CONTRATO | 09.12.2019 | 95769 | SOC. COM. DEL AUSTRO Y CIA. LTDA. | 76.012.091-K | No aplica | IMPRESIONES CONTRATO | 09.12.2019 | 09.12.2019 | $3.001.248 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 7 | FINANZAS | Orden de Compra | ZAPATILLAS- POLERAS - LOGOS BORDADOS | 11.12.2019 | 95814 | G Y G THOMAS LTDA. | 77.646.200-4 | No aplica | ZAPATILLAS- POLERAS - LOGOS BORDADOS | 11.12.2019 | 11.12.2019 | $84.909 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 8 | FINANZAS | Orden de Compra | INTERNET CONTRATO | 11.12.2019 | 95818 | SOC. COM. HIDROPEX LIMITADA | 76.215.420-K | No aplica | INTERNET CONTRATO | 11.12.2019 | 11.12.2019 | $1.297.245 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 9 | FINANZAS | Orden de Compra | BOQUILLA CARTON PARA ESPIROMETRO | 11.12.2019 | 95839 | IMPORTACIONES DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA. | 76.038.974-9 | No aplica | BOQUILLA CARTON PARA ESPIROMETRO | 11.12.2019 | 11.12.2019 | $109.480 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 10 | FINANZAS | Orden de Compra | PENDON ROLLER | 13.12.2019 | 95876 | PROACTIVA PUBLICIDAD E.I.R.L. | 76.501.580-4 | No aplica | PENDON ROLLER | 13.12.2019 | 13.12.2019 | $41.531 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 11 | FINANZAS | Orden de Compra | CENEFA PVC | 17.12.2019 | 95941 | PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA. | 77.080.070-6 | No aplica | CENEFA PVC | 17.12.2019 | 17.12.2019 | $47.600 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 12 | FINANZAS | Orden de Compra | INTERNET CONTRATO | 19.12.2019 | 95998 | ENTEL S. A. | 92.580.000-7 | No aplica | INTERNET CONTRATO | 19.12.2019 | 19.12.2019 | $1.059.749 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 13 | FINANZAS | Orden de Compra | RED DE DATOS CONTRATO | 19.12.2019 | 95999 | ENTEL S. A. | 92.580.000-7 | No aplica | RED DE DATOS CONTRATO | 19.12.2019 | 19.12.2019 | $28.506.769 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 14 | FINANZAS | Orden de Compra | RED DE DATOS CONTRATO | 19.12.2019 | 96000 | ENTEL S. A. | 92.580.000-7 | No aplica | RED DE DATOS CONTRATO | 19.12.2019 | 19.12.2019 | $31.080.363 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 15 | VRIIP | Orden de Compra | EDICION REVISTA ISI | 30.12.2019 | 96073 | AMERICAN JOUNAL EXPERTS | 101.101.193-0 | No aplica | EDICION REVISTA ISI | 30.12.2019 | 30.12.2019 | $500.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 16 | VRIIP | Orden de Compra | EDICION REVISTA ISI | 30.12.2020 | 96074 | AMERICAN JOUNAL EXPERTS | 101.101.193-0 | No aplica | EDICION REVISTA ISI | 30.12.2020 | 30.12.2020 | $450.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
