Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 15/09/2018
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Resolución Exenta | 27-02-2018 | 9 | Sergio Asserella Muebles EIRL | 76.235.338-5 | Mobiliario | 01-03-2018 | 01-03-2018 | $ 295.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 2 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Resolución Exenta | 28-02-2018 | 10 | Selcap S.A | 76.056.004-9 | Bibliografía | 02-03-2018 | 02-03-2018 | $ 1.753.984 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 3 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Resolución Exenta | 01-03-2018 | 11 | Librería Antartica Plaza Limitada | 77.339.800-3 | Test (Bibliografía) | 02-03-2018 | 02-03-2018 | $ 654.405 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 4 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Resolución Exenta | 01-03-2018 | 12 | NCS American Corp. Chile Ltda | 78.093.720-3 | Mobiliario | 02-03-2018 | 02-03-2018 | $ 780.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 5 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Resolución Exenta | 02-03-2018 | 13 | NCS American Corp. Chile Ltda | 78.093.720-3 | Mobiliario | 02-03-2018 | 02-03-2018 | $ 624.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 6 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Resolución Exenta | 20-03-2018 | 16 | Viviana Errington Copaja | 9.599.898-4 | Galvanos | 22-03-2018 | 22-03-2018 | $ 242.100 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 7 | VRIIP | Orden de compra | AUTORIZA compra codo en 160 MM HDPE larga. | 06-03-2018 | 82343 | Rivas y Seguel Limitada. | 76.748.630-8 | Adquisición codo en 160 MM HDPE larga. | 06-03-2018 | 06-03-2018 | $ 29.750 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 8 | Finanzas | Orden de compra | AUTORIZA servicio desinfectación casa Finanzas Pedro Prado 3439 | 09-03-2018 | 82387 | Alexander Lowenstein V. | 7.160.043-2 | servicio desinfectación casa Finanzas Pedro Prado 3439 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | $53.550.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 9 | Centro de Vinculación Calama | Orden de compra | AUTORIZA Compra material de aseo para el Centro de Vinculación Calama. | 09-03-2018 | 82394 | Soc. Sanchez Labarca Ltda. | 77.687.190-7 | Adquisición material de aseo para el Centro de Vinculación Calama. | 09-03-2018 | 09-03-2018 | $ 103.911 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 10 | VRIIP | Orden de compra | AUTORIZA instalación de señalética estación experimental canchones | 14-03-2018 | 82448 | Proactiva Publicidad E.I.R.L. | 76.501.580-4 | servicio instalación de señalética estación experimental canchones | 14-03-2018 | 14-03-2018 | $92.820.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 11 | Finanzas | Orden de compra | AUTORIZA compra tapas para baño para el Hogar universitario. | 14-03-2018 | 82439 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | adquisición de tapas para baño para el Hogar universitario. | 14-03-2018 | 14-03-2018 | $ 83.895 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 12 | Finanzas | Orden de compra | AUTORIZA compra de teclado retroiliminado. | 15-03-2018 | 82487 | AliExpress | Proveedor Extranjero | adquisición de teclado retroiliminado. | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 38,57 euros | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 13 | Centro de Vinculación Calama | Orden de compra | AUTORIZA insumos computacionales | 15-03-2018 | 82473 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | adquisición insumos computacionales | 15-03-2018 | 15-03-2018 | $135.941.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 14 | Finanzas | Orden de compra | AUTORIZA compra de cerradura para Bienestar Estudiantil. | 15-03-2018 | 82483 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | Adquisición de cerradura para Bienestar Estudiantil. | 15-03-2018 | 15-03-2018 | $ 30.881 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 15 | VRIIP | Orden de compra | AUTORIZA servicio de arriendo de horno para calentar alimentos durante la fiesta de la Vendimia 2018 en Estación Experimental Canchones. | 15-03-2018 | 82467 | Pastelería Paula Alejandra Rojas Arias E.I.R.L. | 76.674.377-3 | servicio de arriendo de horno para calentar alimentos durante la fiesta de la Vendimia 2018 en Estación Experimental Canchones. | 15-03-2018 | 15-03-2018 | $ 71.400 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 16 | Facultad Ciencias Empresariales | Orden de compra | AUTORIZA cambio de vehículo en arriendo. | 15-03-2018 | 82512 | Jaime Reategui Palacios | 14.487.622-9 | cambio de vehículo en arriendo. | 15-03-2018 | 15-03-2018 | $ 52.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 17 | Centro de Vinculación Calama | Orden de compra | AUTORIZA compra de insumos eléctricos. | 19-03-2018 | 82533 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | adquisición de insumos eléctricos. | 19-03-2018 | 19-03-2018 | $ 103.100 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 18 | Facultad recurso Naturales Renovable | Decreto Exento | AUTORIZA pago libro digital online copy Pdf, singler user Titulo Global Algae Products sales Market report 2018. | 22-03-2018 | 475 | QYR Chemical & Material Research Center | Proveedor Extranjero | pago libro digital online copy Pdf, singler user Titulo Global Algae Products sales Market report 2018. | 22-03-2018 | 22-03-2018 | 4.000 dólares | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 19 | Facultad Ciencias de la Salud | Orden de compra | AUTORIZA Compra de piochas para investidura de Fonoaudiología. | 23-03-2018 | 82676 | Viviana Errington Copaja | 95.559.898-4 | Adquisición de piochas para investidura de Fonoaudiología. | 23-03-2018 | 23-03-2018 | $ 64.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 20 | DFT | Orden de compra | AUTORIZA confección de timbre para el DFT. | 23-03-2018 | 82680 | Miguel Valenzuela Arredondo | 4.934.336-1 | confección de timbre para el DFT. | 23-03-2018 | 23-03-2018 | $ 67.116 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 21 | Victoria | Orden de compra | AUTORIZA instalación de adhesivo institucional Centro de Negocios Angol. | 23-03-2018 | 82675 | Patricio Andres Gallegos Andaur | 10.516.249-9 | servicio de instalación de adhesivo institucional Centro de Negocios Angol. | 23-03-2018 | 23-03-2018 | $ 47.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 22 | VRIIP | Decreto Exento | AUTORIZA pago inscripción para participar en simposio internacional a realizarse en Taiwán | 26-03-2018 | 485 | National Taiwán Ocean University | Proveedor Extranjero | pago inscripción para participar en simposio internacional a realizarse en Taiwán | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 14.000 dólares taiwanés | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 23 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de compra | AUTORIZA compra de tintas para la carrera de Ingeniería Civil de minas. | 26-03-2018 | 82686 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | adquisición de tintas para la carrera de Ingeniería Civil de minas. | 26-03-2018 | 26-03-2018 | $ 46.829 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 24 | Finanzas | Orden de compra | AUTORIZA compra de disco duro externo para la Dirección General de Calidad. | 26-03-2018 | 82687 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Adquisición de disco duro externo para la Dirección General de Calidad. | 26-03-2018 | 26-03-2018 | $ 67.140 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 25 | Enfermería | Orden de compra | AUTORIZA compra de tintas para enfermería. | 26-03-2018 | 82689 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | AUTORIZA compra de tintas para enfermería. | 26-03-2018 | 26-03-2018 | $ 129.615 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 26 | Finanzas | Orden de compra | AUTORIZA servicio de tasación a propiedad avenida playa brava 2032 Iquique. | 26-03-2018 | 82682 | Asesorías Colliers Prosin Ltda. | 76.259.194-4 | servicio de tasación a propiedad avenida playa brava 2032 Iquique. | 26-03-2018 | 26-03-2018 | $ 108.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 27 | Victoria | Orden de compra | AUTORIZA materiales para confección de soportes para telas. | 26-03-2018 | 82685 | Rodrigo Ivan Henriquez Norambuena | 12.985.505-3 | Adquisición de materiales para confección de soportes para telas. | 26-03-2018 | 26-03-2018 | $ 141.651 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 28 | Facultad Recursos Naturales Renovables | Orden de compra | AUTORIZA compra de cajas de transporte para la Dirección de Docencia. | 27-03-2018 | 82731 | Servicios Entomológicos Ento-Isike chile Limitada. | 76.064.345-9 | adquisición de cajas de transporte para la Dirección de Docencia. | 27-03-2018 | 27-03-2018 | $ 44.600 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 29 | Victoria | Orden de compra | AUTORIZA mantención extintores centro de negocios Angol. | 27-03-2018 | 82738 | Venta y Mantención de sistemas Contra Incendio y Asesoría en Pr | 76.812.103-6 | servicio de mantención extintores centro de negocios Angol. | 27-03-2018 | 27-03-2018 | $ 15.581 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 30 | Finanzas | Orden de compra | AUTORIZA compra batería. | 28-03-2018 | 82767 | Eduardo Alfaro soto. | 5.003.154-3 | adquisición de batería. | 28-03-2018 | 28-03-2018 | $41.650.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 31 | VRIIP | Decreto Exento | AUTORIZA inscripción 2 personas para participar gira agritech. | 28-03-2018 | 532 | The international Institute of Leadership | Proveedor Extranjero | inscripción 2 personas para participar gira agritech. | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 7.820 dólares | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 32 | VRIIP | Orden de compra | AUTORIZA compra de reactivos para análisis de muestra de lagunilla. | 28-03-2018 | 82766 | Winkler Limitada | 79.722.860-5 | Adquisición de reactivos para análisis de muestra de lagunilla. | 28-03-2018 | 28-03-2018 | $ 65.391 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 33 | Victoria | Orden de compra | AUTORIZA adquisición de dispensador de agua ped volker. | 28-03-2018 | 82782 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | adquisición de dispensador de agua ped volker. | 28-03-2018 | 28-03-2018 | $ 83.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 34 | Victoria | Orden de compra | AUTORIZA compra de vidrio para reemplazar los vidrios de biblioteca y Aranceles. | 29-03-2018 | 82831 | Victor Alejandro Cancino Castillo | 11.988.954-5 | Adquisición de vidrio para reemplazar los vidrios de biblioteca y Aranceles. | 29-03-2018 | 29-03-2018 | $ 121.461 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 35 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 13-03-2018 | 82424 | Dirección Meterologica | 61.104.000-8 | Informe mensual de vientos | 13-03-2018 | 13-03-2018 | $ 99.246 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 36 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 27-03-2018 | 82728 | Ignacio Calda | 14.683.731-k | Nivelar y rellenar terreno | 27-03-2018 | 27-03-2018 | $ 137.921 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
