Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 25/05/2018
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA compra de insumos de cafetería para la Sede Victoria. | 02-04-2018 | 82843 | Supermercado Nueva Feria Limitada | 76.052.070-5 | Adquisición de insumos de cafetería para la Sede Victoria. | 02-04-2018 | 02-04-2018 | $ 94.017 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 2 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA artículos de aseo para Núcleo Central de Información Regional. | 04-04-2018 | 82921 | Andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | adquisición artículos de aseo para Núcleo Central de Información Regional. | 04-04-2018 | 04-04-2018 | $ 74.137 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 3 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA compra de vidrios incolores para casino alumnos. | 04-04-2018 | 82903 | Adquisición de vidrios incolores para casino alumnos. | 11.988.954-5 | Adquisición de vidrios incolores para casino alumnos. | 04-04-2018 | 04-04-2018 | $ 81.200 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 4 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | AUTORIZA compra material para aparato didáctico televisivo. | 05-04-2018 | 82942 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | Adquisición material para aparato didáctico televisivo. | 05-04-2018 | 05-04-2018 | $67.780.- | oc 82942 req 19198 compra menor 3 utm | oc 82942 req 19198 compra menor 3 utm | Sin Modificaciones | |
| 5 | DFT | Orden de Compra | AUTORIZA compra de tóner para el DFT. | 05-04-2018 | 82938 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | adquisición de tóner para el DFT. | 05-04-2018 | 05-04-2018 | $ 71.802 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 6 | Facultad Ciencias Humanas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de papelero para la Facultad Ciencias Humanas. | 05-04-2018 | 82939 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | adquisición de papelero para la Facultad Ciencias Humanas. | 05-04-2018 | 05-04-2018 | $ 1.824 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 7 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de tintas para Oficina de Partes. | 05-04-2018 | 82948 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | adquisición de tintas para Oficina de Partes. | 05-04-2018 | 05-04-2018 | $ 55.885 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 8 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA arreglo floral Ceremonia inicio año académico. | 06-04-2018 | 82982 | Teresa Perez Fernandez | 7.285.194-3 | arreglo floral Ceremonia inicio año académico. | 06-04-2018 | 06-04-2018 | $ 50.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 9 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA confección de recetario y talonario para la matrona. | 06-04-2018 | 82987 | Adan Ortega Poblete | 7.085.198-9 | confección de recetario y talonario para la matrona. | 06-04-2018 | 06-04-2018 | $ 34.800 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 10 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA arreglos florales. | 09-04-2018 | 83000 | Teresa Perez Fernandez | 7.285.194-3 | arreglos florales. | 09-04-2018 | 09-04-2018 | $ 100.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 11 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA compra de queso para ceremonia inicio de año académico. | 10-04-2018 | 83041 | Fundación Gustavo Mondion Mary | 65.080.250-0 | Adquisición de queso para ceremonia inicio de año académico. | 10-04-2018 | 10-04-2018 | $ 76.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 12 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA compra de queso para ceremonia inicio de año académico. | 10-04-2018 | 83041 | Fundación Gustavo Mondion Mary | 65.080.250-0 | Adquisición de queso para ceremonia inicio de año académico. | 10-04-2018 | 10-04-2018 | $ 76.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 13 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de tintas para UPRA. | 11-04-2018 | 83064 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | adquisición de tintas para UPRA. | 11-04-2018 | 11-04-2018 | $ 55.885 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 14 | Centro de Vinculación Calama | Orden de Compra | AUTORIZA servicio de instalación de estación de emergencia. | 11-04-2018 | 83063 | Jorge Rafael Alvarado Martinez | 9.060.023-0 | servicio de instalación de estación de emergencia. | 11-04-2018 | 11-04-2018 | $ 130.900 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 15 | Centro Odontológico Unap | Orden de Compra | AUTORIZA compra de laminas Biocryl. | 11-04-2018 | 83090 | Importadora Gac Chile Ltda. | 77.485.460-6 | adquisición de laminas Biocryl. | 11-04-2018 | 11-04-2018 | $ 135.410 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 16 | Centro Odontológico Unap | Orden de Compra | AUTORIZA servicio dosimetría. | 11-04-2018 | 83084 | Servicio mde Administración de riego Ltda. | 77.102.510-2 | servicio dosimetría. | 11-04-2018 | 11-04-2018 | $ 47.400 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 17 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA vaporizador de prenda oster. | 11-04-2018 | 83081 | Siegmund Hermanos Limitada | 77.029.510-6 | adquisición vaporizador de prenda oster. | 11-04-2018 | 11-04-2018 | $ 66.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 18 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA compra de insumos de laboratorio para proyecto estudiantil. | 12-04-2018 | 83114 | Winkler Limitada. | 79.722.860-5 | adquisición de insumos de laboratorio para proyecto estudiantil. | 12-04-2018 | 12-04-2018 | $ 120.034 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 19 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA servicio alojamiento para expositor Oscar Alvarez. | 12-04-2018 | 83113 | Fernando Servanti Saffirio | 13.152.191-k | servicio alojamiento para expositor Oscar Alvarez. | 12-04-2018 | 12-04-2018 | $ 56.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 20 | Secretaria General | Orden de Compra | AUTORIZA compra sillón ejecutivo. | 13-04-2018 | 83129 | Sodimac S.A. | 96.792.430-k | adquisición sillón ejecutivo Secretaria General | 13-04-2018 | 13-04-2018 | $87.980.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 21 | Facultad Ciencias de la Salud | Orden de Compra | AUTORIZA compra material para laboratorios. | 13-04-2018 | 83122 | Andro Lafuente Fernandez | 94.547.737-7 | adquisición material para laboratorios. | 13-04-2018 | 13-04-2018 | $74.970.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 22 | Recursos Hídricos | Orden de Compra | AUTORIZA compra de hidrómetro para laboratorio de Ciderh. | 13-04-2018 | 83157 | Juan y Gerardo Heyn y cia Ltda. | 83.207.700-3 | Adquisición de hidrómetro para laboratorio de Ciderh. | 13-04-2018 | 13-04-2018 | $ 50.575 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 23 | VRIIP | Orden de Compra | AUTORIZA compra de reactivos para laboratorio Ciderh. | 13-04-2018 | 83155 | Juan y Gerardo Heyn y cia Ltda. | 83.207.700-3 | adquisición de reactivos para laboratorio Ciderh. | 13-04-2018 | 13-04-2018 | $ 69.496 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 24 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA compra materiales de oficina para la secretaria de Genero y Sexualidad Unap. | 13-04-2018 | 83141 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Adquisición materiales de oficina para la secretaria de Genero y Sexualidad Unap. | 13-04-2018 | 13-04-2018 | $ 110.572 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 25 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA compra materiales de oficina para la secretaria de Genero y Sexualidad Unap. | 13-04-2018 | 83142 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Adquisición materiales de oficina para la secretaria de Genero y Sexualidad Unap. | 13-04-2018 | 13-04-2018 | $ 108.911 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 26 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA compra de materiales de oficina para la unidad de dirección General de Asuntos Estudiantiles. | 13-04-2018 | 83143 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | adquisición materiales de oficina para la unidad de dirección General de Asuntos Estudiantiles. | 13-04-2018 | 13-04-2018 | $ 16.446 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 27 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA compra de pendrive para la unidad de Dirección General de Asuntos Estudiantiles. | 13-04-2018 | 83145 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Adquisición de pendrive para la unidad de Dirección General de Asuntos Estudiantiles. | 13-04-2018 | 13-04-2018 | $ 25.650 | Sin Modificaciones | |||
| 28 | VRIIP | Decreto Exento | AUTORIZA envió de muestras de laboratorio para análisis. | 16-04-2018 | 692 | Macrogen INC | Proveedor Extranjero | envió de muestras de laboratorio para análisis. | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 3000 dólares | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 29 | VRIIP | Orden de Compra | AUTORIZA ajuste mayor valor oc 82108 | 17-04-2018 | 83210 | Consorio Red Educación a Distancia | 47,347,948-9 | Ajuste mayor valor oc 82108 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | $14.361.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 30 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | AUTORIZA servicio de desayuno para la carrera Ingeniería Civil industrial. | 17-04-2018 | 83209 | Cristian Esteban Percic Becerra | 13.195.073-k | servicio de desayuno para la carrera Ingeniería Civil industrial. | 17-04-2018 | 17-04-2018 | $ 109.480 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 31 | Enfermería | Orden de Compra | AUTORIZA compra de carpetas plastificadas para Enfermería. | 18-04-2018 | 83226 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | adquisición de carpetas plastificadas para Enfermería. | 18-04-2018 | 18-04-2018 | $ 99.782 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 32 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | AUTORIZA compra material de laboratorio | 18-04-2018 | 83218 | Merck S.A. | 80.621.200-8 | adquisición material de laboratorio | 18-04-2018 | 18-04-2018 | $ 123.836 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 33 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra persiana | 19-04-2018 | 83256 | Andro Lafuente Fernandez | 94.547.737-7 | adquisición de persiana para sr. Cristian Rivera | 19-04-2018 | 19-04-2018 | $85.680.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 34 | VRIIP | Orden de Compra | AUTORIZA compra saco de sulfato | 19-04-2018 | 83254 | Miguel Angel Morales Rocha | 10.494.148-6 | adquisición de saco de sulfato cobre x 25 kg. | 19-04-2018 | 19-04-2018 | $89.250.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 35 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | AUTORIZA compra insumos para realizar reuniones. | 19-04-2018 | 83255 | Oriela del Carmen Rojas Rivera | 6.827.391-9 | adquisición insumos para realizar reuniones Carrera de ingeniería Civil Metalúrgica. | 19-04-2018 | 19-04-2018 | $100.875.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 36 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de acido muriático para la unidad de Servicios Generales. | 19-04-2018 | 83261 | Andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | adquisición de acido muriático para la unidad de Servicios Generales. | 19-04-2018 | 19-04-2018 | $ 24.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 37 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de lijas al agua para la Unidad de Servicios Generales. | 19-04-2018 | 83262 | andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | adquisición de lijas al agua para la Unidad de Servicios Generales. | 19-04-2018 | 19-04-2018 | $ 74.256 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 38 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de escobilla de limpieza para la unidad de Servicios Generales. | 19-04-2018 | 83267 | Andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | Adquisición de escobilla de limpieza para la unidad de Servicios Generales. | 19-04-2018 | 19-04-2018 | $ 106.743 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 39 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Decreto Exento | AUTORIZA pago inscripción al 3er Green. | 20-04-2018 | 690 | Elsevier B.V. | Proveedor Extranjero | pago inscripción al 3er Green. | 20-04-2018 | 20-04-2018 | € 850,85.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 40 | VRIIP | Decreto Exento | AUTORIZA edición para publicación en revista ISI American Journal Experts. | 23-04-2018 | 747 | American Journal Experts | Proveedor Extranjero | edición para publicación en revista ISI American Journal Experts. | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1.057 dólares | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 41 | Centro Odontológico Unap | Orden de Compra | AUTORIZA compra pulverizador. | 24-04-2018 | 83371 | Andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | adquisición pulverizador. | 24-04-2018 | 24-04-2018 | $ 80.325 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 42 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | AUTORIZA confección de mesa. | 25-04-2018 | 83417 | Sergio Asserella Muebles EIRL. | 76.235.338-5 | confección de mesa. | 25-04-2018 | 25-04-2018 | $ 126.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 43 | Centro Odontológico Unap | Orden de Compra | AUTORIZA compra alcohol. | 25-04-2018 | 83418 | Trema Dental Ltda. | 76.128.840-7 | Adquisición alcohol. | 25-04-2018 | 25-04-2018 | $ 43.376 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 44 | Facultad Ciencias Humanas | Orden de Compra | AUTORIZA confección de pendón. | 25-04-2018 | 83413 | Proactiva Publicidad E.I.R.L. | 76.501.580-4 | confección de pendón. | 25-04-2018 | 25-04-2018 | $ 41.531 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 45 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA compra de materiales de oficina para la aplicación de instrumentos asociados a la ejecución del proyecto. | 25-04-2018 | 83447 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Adquisición de materiales de oficina para la aplicación de instrumentos asociados a la ejecución del proyecto. | 25-04-2018 | 25-04-2018 | $ 39.667 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 46 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA compra galvano para charla inicio año académico de pregrado trabajador. | 25-04-2018 | 83419 | Ricardo Andres Martinez Poblete | 16.052.143-0 | Adquisición galvano para charla inicio año académico de pregrado trabajador. | 25-04-2018 | 25-04-2018 | $ 25.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 47 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA compra dos tortas por inicio de año académico carreras de pregrado trabajador. | 25-04-2018 | 83421 | Nora Andrea Guerrero Riquelme | 12.736.424-9 | Adquisición dos tortas por inicio de año académico carreras de pregrado trabajador. | 25-04-2018 | 25-04-2018 | $ 136.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 48 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA compra insumos de cafetería por inicio año académico carrera de pregrado trabajador. | 25-04-2018 | 83420 | Supermercado Nueva Feria Limitada | 76.052.070-5 | Adquisición insumos de cafetería por inicio año académico carrera de pregrado trabajador. | 25-04-2018 | 25-04-2018 | $ 86.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 49 | Dft | Orden de compra | AUTORIZA adquisición componentes eléctricos. | 26-04-2018 | 83473 | Rs Componentes eléctricos Ltda. | 78.912.510-4 | adquisición componentes eléctricos. | 26-04-2018 | 26-04-2018 | $ 123.981 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 50 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA compra de materiales de oficina para proyecto de armonización carrera de ingeniería Ejecución en Control de gestión. | 26-04-2018 | 83466 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Adquisición de materiales de oficina para proyecto de armonización carrera de ingeniería Ejecución en Control de gestión. | 26-04-2018 | 26-04-2018 | $ 100.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 51 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA confección de pendones para el uso exclusivo del programa Pace Unap. | 26-04-2018 | 83470 | Proactiva Publicidad E.I.R.L. | 76.501.580-4 | confección de pendones para el uso exclusivo del programa Pace Unap. | 26-04-2018 | 26-04-2018 | $ 83.062 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 52 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA compra materiales de oficina para proyecto de Armonización de la carrera de Contador Publico y auditor. | 26-04-2018 | 83471 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Adquisición de material de oficina para proyecto de Armonización de la carrera de Contador Publico y auditor. | 26-04-2018 | 26-04-2018 | $ 100.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 53 | Finanzas | Orden de compra | AUTORIZA compra Push Pins. | 26-04-2018 | 83456 | distribuidora nene Ltda. | 76.067.436-2 | Adquisición Push Pins. | 26-04-2018 | 26-04-2018 | $ 664 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 54 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA servicio de desinsectación, sanitizacion y desratización. | 27-04-2018 | 83495 | Alexander Lowenstein V. | 7.160.043-2 | servicio de desinsectación, sanitizacion y desratización. | 27-04-2018 | 27-04-2018 | $17.850.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 55 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA cambio de llave de pasomoni bus iveco. | 27-04-2018 | 83494 | SkC Rental S.A. | 96.517.990-9 | cambio de llave de pasomoni bus iveco. | 27-04-2018 | 27-04-2018 | $51.170.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 56 | Mecesup | Orden de Compra | AUTORIZA servicio de coffe break jornada de trabajo orientada a generar colaboración en la elaboración de comunidades de aprendizaje. | 27-04-2018 | 83477 | Carlos Antonio Leon Leon | 13.866.744-8 | AUTORIZA servicio de coffe break jornada de trabajo orientada a generar colaboración en la elaboración de comunidades de aprendizaje. | 27-04-2018 | 27-04-2018 | $ 43.518 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 57 | Finanzas | Orden de compra | AUTORIZA compra de colaciones. | 27-04-2018 | 83491 | Cristian Esteban Percic Becerra | 13.195.073-k | adquisición de colaciones. | 27-04-2018 | 27-04-2018 | $ 37.604 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
