Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 27/12/2019
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facultad Ciencias Empresariales | Orden de Compra | Orden de Compra | 01-04-2019 | 89981 | Maria José Herrera C. | 15.003.813-8 | No Aplica | Arriendo carro completos | 01.04.2019 | 01.04.2019 | $119.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 2 | CDV Arica | Orden de Compra | Orden de Compra | 10-04-2019 | 90142 | Eugenio Cornejo Ulloa | 9.212.382-0 | No Aplica | Reparación aire acondicionado | 10.04.2019 | 10.04.2019 | $97.600 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 3 | DFT | Orden de Compra | Orden de Compra | 22-04-2019 | 90408 | Entel S. A. | 92.580.000-7 | No Aplica | Celular | 22.04.2019 | 22.04.2019 | $85.613 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 4 | Facultad Ciencias de la Salud | Orden de Compra | Orden de Compra | 26-04-2019 | 90532 | Imp. de Implementos Medicos | 76.038.974-9 | No Aplica | Esfignomanometros | 26.04.2019 | 26.04.2019 | $85.680 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 5 | Finanzas | Orden de Compra | Orden de Compra | 25-04-2019 | 90517 | Carla Perez Tapia | 8.855.179-6 | No Aplica | Jockey | 25.04.2019 | 25.04.2019 | $110.004 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 6 | Finanzas | Orden de Compra | Orden de Compra | 22-04-2019 | 90446 | Sodimac S. A. | 96.792.430-K | No Aplica | Sillón PC | 22.04.2019 | 22.04.2019 | $24.180 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 7 | Facultad de Ciencias | Orden de Compra | Orden de Compra | 29-04-2019 | 90575 | Oriela Rojas Rivera | 6.827.391-9 | No Aplica | Alimentos no perecibles | 29.04.2019 | 29.04.2019 | $33.399 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 8 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 30-04-2019 | 90610 | LE CAP VERT EL | 101.101.332-1 | No Aplica | Replica tortuga marina | 30.04.2019 | 30.04.2019 | $1.252.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 9 | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Orden de Compra | 02-04-2019 | 90008 | Comercial agua pura SPA | 76.192.402-8 | No Aplica | Vales de agua | 02.04.2019 | 02.04.2019 | $42.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 10 | Mecesup | Orden de Compra | Orden de Compra | 03-04-2019 | 90064 | Comercial agua pura SPA | 76.192.402-9 | No Aplica | Vales de agua | 03.04.2019 | 03.04.2019 | $14.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 11 | Finanzas | Orden de Compra | Orden de Compra | 09-04-2019 | 90122 | Comercial agua pura SPA | 76.192.402-10 | No Aplica | Vales de agua | 09.04.2019 | 09.04.2019 | $56.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 12 | CIDERH | Orden de Compra | Orden de Compra | 09-04-2019 | 90125 | Lonza Hnos. Ltda. | 77.468.830-7 | No Aplica | Herramientas (Gata-llave Cruz) | 09.04.2019 | 09.04.2019 | $65.300 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 13 | Facultad Ciencias Empresariales | Orden de Compra | Orden de Compra | 09-04-2019 | 90126 | Comercial agua pura SPA | 76.192.402-10 | No Aplica | Vales de agua | 09.04.2019 | 09.04.2019 | $70.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 14 | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Orden de Compra | 15-04-2019 | 90233 | Jaime Reategui Palacios | 14.487.622-9 | No Aplica | Arriendo Camioneta | 15.04.2019 | 15.04.2019 | $77.350 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 15 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 16-04-2019 | 90303 | Jaime Reategui Palacios | 14.487.622-10 | No Aplica | Arriendo Camioneta | 16.04.2019 | 16.04.2019 | $65.450 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 16 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 16-04-2019 | 90307 | Jaime Reategui Palacios | 14.487.622-11 | No Aplica | Arriendo Camioneta | 16.04.2019 | 16.04.2019 | $65.450 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 17 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 16-04-2019 | 90313 | Jaime Reategui Palacios | 14.487.622-12 | No Aplica | Arriendo Camioneta | 16.04.2019 | 16.04.2019 | $65.450 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 18 | Finanzas | Orden de Compra | Orden de Compra | 18-04-2019 | 90368 | Sodimac S. A. | 96.792.430-K | No Aplica | Perfil Canal | 18.04.2019 | 18.04.2019 | $8.450 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 19 | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Orden de Compra | 18-04-2019 | 90400 | Cristian Percic Becerra | 13.195.073-K | No Aplica | Servicio de coffe | 18.04.2019 | 18.04.2019 | $50.575 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 20 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 18-04-2019 | 90402 | Andes Imp. y Exp. Ltda. | 77.304.460-0 | No Aplica | Polyethylene Glycol | 18.04.2019 | 18.04.2019 | $69.020 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 21 | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | Orden de Compra | 24-04-2019 | 90525 | Winkler Limitada. | 79.722.860-5 | No Aplica | Carbon activido P. A. | 24.04.2019 | 24-04-2019 | $56.525 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 22 | DFT | Orden de Compra | Orden de Compra | 25-04-2019 | 90531 | Cristina Hernandez | 10.129.592-3 | No Aplica | Gigantografias, pendones, afiches | 25.04.2019 | 25.04.2019 | $48.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 23 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 26-04-2019 | 90549 | Ferreteria Agricola Aqualine Ltda. | 76.404.627-7 | No Aplica | Carretilla de liol verde de 90 lts. | 26.04.2019 | 26.04.2019 | $116.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 24 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 29-04-2019 | 90586 | Imprenta Torres del Sur SPA | 76.770.183-7 | No Aplica | Resmas | 29-04-2019 | 29-04-2019 | $140.420 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 25 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 17-04-2019 | 90354 | Supermercado Nueva Feria LTDA. | 76.052.070-5 | No Aplica | Productos Comestibles | 17-04-2019 | 17-04-2019 | $144.897 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 26 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 17-04-2019 | 90353 | Contratista y Comunicaciones EIRL | 76.358.482-8 | No Aplica | Revista | 17-04-2019 | 17-04-2019 | $144.915 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 27 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 17-04-2019 | 90339 | Adan Ortega Poblete | 7.085.198-9 | No Aplica | Block control Asistencia | 17-04-2019 | 17-04-2019 | $130.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 28 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 17-04-2019 | 90338 | Maria Loreto Lagos | 8.012.750-2 | No Aplica | Marcos de Madera | 17-04-2019 | 17-04-2019 | $119.700 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 29 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 16-04-2019 | 90283 | Nora Andrea Guerrero Riquelme | 12.736.424-9 | No Aplica | Reposteria | 16-04-2019 | 16-04-2019 | $136.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 30 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 16-04-2019 | 90282 | Supermercado Nueva Feria LTDA. | 76.052.070-5 | No Aplica | Articulos de Oficina | 16-04-2019 | 16-04-2019 | $86.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 31 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 16-04-2019 | 90281 | Ricardo Andres Martinez Poblete | 16052143-0 | No Aplica | Galvano | 16-04-2019 | 16-04-2019 | $25.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 32 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 10-04-2019 | 90150 | Carlos Alberto Palma Rivera y Otros LTDA. | 76596570-5 | No Aplica | Tintas Impresora | 10-04-2019 | 10-04-2019 | $134.996 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 33 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 10-04-2019 | 90154 | Sergio Castro Castro | 6949082-4 | No Aplica | Productos Comestibles | 10-04-2019 | 10-04-2019 | $42.914 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 34 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 10-04-2019 | 90152 | Adan Ortega Poblete | 7085198-9 | No Aplica | Dipticos | 10-04-2019 | 10-04-2019 | $110.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 35 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 04-04-2019 | 90082 | Sergio Castro Castro | 6949082-4 | No Aplica | Productos Comestibles | 04-04-2019 | 04-04-2019 | $109.785 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 36 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 03-04-2019 | 90055 | Liseth de Lourdes Diaz Ramirez | 11408049-7 | No Aplica | Coffe Break | 03-04-2019 | 03-04-2019 | $60.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 37 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 03-04-2019 | 90053 | Frindt S.A. | 81151900-6 | No Aplica | Articulos de Oficina | 03-04-2019 | 03-04-2019 | $11.480 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 38 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 01-04-2019 | 89996 | Teresa Perez Fernandez | 7285194-3 | No Aplica | Arreglos florales | 01-04-2019 | 01-04-2019 | $40.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 39 | Sede Victoria | Orden de Compra | Orden de Compra | 01-04-2019 | 89995 | Jose Alberto Torres Cruces | 11404924-3 | No Aplica | Materiales de Construcción | 01-04-2019 | 01-04-2019 | $114.240 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 40 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | Orden de Compra | 12-04-2019 | 90216 | Contratista Ignacio Caldas Cardenas | 76.778.631-K | No Aplica | Nivelación y relleno de terreno | 12-04-2019 | 12-04-2019 | $144.585 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 41 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | Orden de Compra | 16-04-2019 | 90290 | Soc.Comercial Hidropex Ltda. | 76.215.420-K | No Aplica | Flexible de 1/2 xpor 5 metros. | 16-04-2019 | 16-04-2019 | $80.920 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 42 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | Orden de Compra | 30-04-2019 | 90617 | Textil el Alam Ltda. | 77.906.760-2 | No Aplica | Overall poplin 2und. | 30-04-2019 | 30-04-2019 | $26.971 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
