Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 15/09/2018
Página leída 768 veces
Otras compras (No sometidas al Portal de Compras Públicas)
| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento Recursos Hídricos | Orden de Compra | AUTORIZA compra de grasa de vacío para liofilizador laboratorio Ciderh. | 02-05-2018 | 83754 | Mundolab S.A. | 96.691.070-4 | Adquisición de grasa de vacío para liofilizador laboratorio Ciderh. | 02-05-2018 | 02-05-2018 | $ 23.788 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 2 | Facultad ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | AUTORIZA compra de vaso desechables para coffe. | 03-05-2018 | 83548 | Oriela del Carmen Rojas Rivera | 6.827.391-9 | adquisición de vaso desechables para coffe. | 03-05-2018 | 03-05-2018 | $ 58.310 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 3 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA servicio por arreglos florales para inicio de año académico carreras de pregrado trabajador. | 03-05-2018 | 83544 | Teresa Perez Fernandez | 7.285.194-3 | Servicio por arreglos florales para inicio de año académico carreras de pregrado trabajador. | 03-05-2018 | 03-05-2018 | $ 50.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 4 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA adquisición de insumos de cafetería para inicio año académico pregrado trabajador. | 03-05-2018 | 83542 | Supermercado nueva Feria Limitada. | 76.052.070-5 | Adquisición de insumos de cafetería para inicio año académico pregrado trabajador. | 03-05-2018 | 03-05-2018 | $ 125.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 5 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA adquisición de tintas para Docente TNS. | 03-05-2018 | 83539 | Rolando Heise y Cía. Ltda. | 83.599.200-4 | Adquisición de tintas para Docente TNS. | 03-05-2018 | 03-05-2018 | $ 75.400 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 6 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA adquisición de insumos de cafetería para curso inocuidad alimentaria. | 03-05-2018 | 83537 | Nora Andrea Guerrero Riquelme. | 12.736.424-9 | Adquisición de insumos de cafetería para curso inocuidad alimentaria. | 03-05-2018 | 03-05-2018 | $ 60.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 7 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra insumos para reuniones Directivos Superiores | 04-05-2018 | 83553 | Oriela del Carmen Rojas Rivera | 6.827..391-9 | adquisición insumos para reuniones Directivos Superiores | 04-05-2018 | 04-05-2018 | $84.497.- | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 8 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA adquisición de insumos de librería para ceremonia de investidura de la carrera de enfermería. | 04-05-2018 | 83567 | Maria Belen Burgos Greenhill. | 14.903.128-6 | Adquisición de insumos de librería para ceremonia de investidura de la carrera de enfermería. | 04-05-2018 | 04-05-2018 | $ 20.370 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 9 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA adquisición de flores para ceremonia de investidura de la carrera de enfermería. | 04-05-2018 | 83565 | Teresa Perez Fernandez | 7.285.194-3 | Adquisición de flores para ceremonia de investidura de la carrera de enfermería. | 04-05-2018 | 04-05-2018 | $ 66.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 10 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA adquisición de material para DFT. | 04-05-2018 | 83564 | Rolando Heise y Cía. Ltda. | 83.599.200-4 | Adquisición de material para DFT. | 04-05-2018 | 04-05-2018 | $ 11.600 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 11 | VRIIP | Orden de Compra | AUTORIZA compra alargador para la Facultad de Recursos Naturales Renovables | 07-05-2018 | 83619 | Andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | Adquisición alargador para la Facultad de Recursos Naturales Renovables | 07-05-2018 | 07-05-2018 | $ 56.525 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 12 | VRIIP | Orden de Compra | AUTORIZA compra paño esponja para la Facultad de Recursos Naturales Renovables | 07-05-2018 | 83620 | Andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | Adquisición paño esponja para la Facultad de Recursos Naturales Renovables | 07-05-2018 | 07-05-2018 | $ 5.826 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 13 | Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas | Orden de Compra | AUTORIZA servicio de coffe. | 07-05-2018 | 83592 | Cristian Esteban Percic Becerra | 13.195.073-k | servicio de coffe. | 07-05-2018 | 07-05-2018 | $ 98.175 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 14 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA servicio de banquetería proyecto Ceremonia de investidura carrera de enfermería. | 09-05-2018 | 83682 | Sandra Prosperina Rubilar Aedo | 13.630.890-4 | servicio de banquetería proyecto Ceremonia de investidura carrera de enfermería. | 09-05-2018 | 09-05-2018 | $ 120.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 15 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA adquisición de regalos para ceremonia de investidura de la carrera de enfermería. | 09-05-2018 | 83681 | Siegmund Hermanos Limitada. | 77.029.510-6 | Adquisición de regalos para ceremonia de investidura de la carrera de enfermería. | 09-05-2018 | 09-05-2018 | $ 23.480 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 16 | Victoria | Orden de Compra | AUTORIZA adquisición de regalos para ceremonia de investidura de la carrera de enfermería. | 09-05-2018 | 83680 | Siegmund Hermanos Limitada. | 77.029.510-6 | Adquisición de regalos para ceremonia de investidura de la carrera de enfermería. | 09-05-2018 | 09-05-2018 | $ 24.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 17 | VRIIP | Orden de Compra | AUTORIZA compra de soluciones para calibración y mantención de equipo multiparamedico. | 15-05-2018 | 83787 | Hanna Instruments Equipos Limitada | 78.972.190-4 | adquisición de soluciones para calibración y mantención de equipo multiparamedico. | 15-05-2018 | 15-05-2018 | $ 72.531 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 18 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de insumos para la atención de enfermería. | 15-05-2018 | 83790 | Sociedad Comercial Segovia Ltda. | 77.449.740-4 | adquisición de insumos para la atención de enfermería. | 15-05-2018 | 15-05-2018 | $ 78.028 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 19 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA confección de tarjetas de saludo de cumpleaños. | 15-05-2018 | 83792 | Servicios integrales de insumos y Maquinaria Ltda. | 76.321.412-8 | confección de tarjetas de saludo de cumpleaños. | 15-05-2018 | 15-05-2018 | $ 79.254 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 20 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de insumos para reunión directivos. | 15-05-2018 | 83783 | Oriela del Carmen Rojas Rivera | 6.827.391-9 | Adquisición de insumos para reunión directivos. | 15-05-2018 | 15-05-2018 | $ 101.350 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 21 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de insumos para reunión directivos. | 15-05-2018 | 83784 | Oriela del Carmen Rojas Rivera | 6.827.391-9 | Adquisición de insumos para reunión directivos. | 15-05-2018 | 15-05-2018 | $ 9.520 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 22 | VRIIP | Orden de Compra | AUTORIZA insumos de laboratorio. | 18-05-2018 | 83850 | Moreno Asociados Ltda. | 78.762.910-5 | adquisición insumos de laboratorio. | 18-05-2018 | 18-05-2018 | $ 60.867 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 23 | Centro Vinculación Santiago | Orden de Compra | AUTORIZA servicio de coffe break. | 28-05-2018 | 83988 | Miguel Moreno Gutierrez | 5.896.447-6 | servicio de coffe break. | 28-05-2018 | 28-05-2018 | $ 100.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 24 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA póliza de seguro. | 28-05-2018 | 83984 | Aseguradora Porvenir S.A. | 76.598.625-7 | póliza de seguro. | 28-05-2018 | 28-05-2018 | $ 32.120 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 25 | Kinesiología | Orden de Compra | AUTORIZA muestras histológicas. | 30-05-2018 | 84079 | Comercial Vimaroni S.A. | 96.605.640-1 | servicio de muestras histológicas. | 30-05-2018 | 30-05-2018 | $ 121.380 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
| 26 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 18-05-2018 | 83858 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Material de Oficina | 18-05-2018 | 18-05-2018 | $ 110.195 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 27 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 23-05-2018 | 83937 | Lonza Hnos. Ltda. | 77.468.830-7 | Material de Ferreteria | 23-05-2018 | 23-05-2018 | $ 74.939 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 28 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 24-05-2018 | 83949 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 | Material de Oficina | 24-05-2018 | 24-05-2018 | $ 42.316 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 29 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 24-05-2018 | 83950 | Winkler Ltda. | 79.722.860-5 | Material Laboratorio | 24-05-2018 | 24-05-2018 | $ 132.685 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 30 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 24-05-2018 | 83951 | Lonza Hnos. Ltda. | 77.468.830-7 | Material Ferreteria | 24-05-2018 | 24-05-2018 | $ 124.980 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 31 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 29-05-2018 | 84015 | Oriela Rojas | 6.827.391-9 | Articulos comestibles | 29-05-2018 | 29-05-2018 | $ 50.320 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | ||
| 32 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | 29-05-2018 | 84054 | Lonza Hnos. Ltda. | 77.468.830-7 | Material de Ferreteria | 29-05-2018 | 29-05-2018 | $ 48.395 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones |
