Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 27/12/2019
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio O/C | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 27.05.2019 | 91111 | JAIME REATEGUI PALACIOS | 14.487.622-9 | No aplica | ARRIENDO CAMINETA PROYECTO | 27.05.2019 | 27.05.2019 | $77.350 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 2 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 30.05.2019 | 91239 | KATE GOLDMAN | 101.101.228-7 | No aplica | SERVICIOS TRADUCCIÓN INTE | 30.05.2019 | 30.05.2019 | $927.822 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 3 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 03.05.2019 | 90653 | QUINOVA CHILE SPA | 78.135.960-2 | No aplica | AGUA DESTILADA | 03.05.2019 | 03.05.2019 | $82.110 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 4 | FAC. INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | Orden de Compra | 03.05.2019 | 90649 | SODIMAC S. A. | 96.792.430-K | No aplica | HERRAMIENTAS VARIAS | 03.05.2019 | 03.05.2019 | $76.228 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 5 | FAC. INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | Orden de Compra | 03.05.2019 | 90648 | SODIMAC S. A. | 96.792.430-K | No aplica | ALAMBRE, ANTICORROSIVO | 03.05.2019 | 03.05.2019 | $51.213 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 6 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 02.05.2019 | 90630 | TERESA PEREZ FERNANDEZ | 7.285.194-3 | No aplica | ARREGLOS FLORALES | 02.05.2019 | 02.05.2019 | $50.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 7 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 10.05.2019 | 90786 | SEIGMUND HERMANOS LTDA. | 77.029.510-6 | No aplica | ABRELATAS, ALCUZAS, SOPORTES | 10.05.2019 | 10.05.2019 | $79.781 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 8 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 10.05.2019 | 90795 | SEIGMUND HERMANOS LTDA. | 77.029.510-7 | No aplica | TINTAS PARA IMPRESORAS | 10.05.2019 | 10.05.2019 | $44.980 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 9 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 10.05.2019 | 90796 | SEIGMUND HERMANOS LTDA. | 77.029.510-8 | No aplica | PARLANTES Y PENDRIVE | 10.05.2019 | 10.05.2019 | $43.960 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 10 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 10.05.2019 | 90800 | TERESA PEREZ FERNANDEZ | 7.285.194-3 | No aplica | ARREGLOS FLORALES | 10.05.2019 | 10.05.2019 | $50.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 11 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 13.05.2019 | 90859 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LTDA. | 76.052.070-5 | No aplica | ALIMENTOS CONGELADOS | 13.05.2019 | 13.05.2019 | $142.732 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 12 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 15.05.2019 | 90918 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LTDA. | 76.052.070-6 | No aplica | VASOS, BANDEJA, CUCHARAS, OTROS | 15.05.2019 | 15.05.2019 | $12.263 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 13 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 15.05.2019 | 90919 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LTDA. | 76.052.070-7 | No aplica | ALIMENTOS , JUGOS Y OTROS | 15.05.2019 | 15.05.2019 | $88.269 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 14 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 15.05.2019 | 90930 | MARIA BELEN BURGOS GREENHILL | 14.903.128-6 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA | 15.05.2019 | 15.05.2019 | $107.650 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 15 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 16.05.2019 | 90957 | SOC. CASTILLO Y CASTILLO LTDA. | 76.004.767-8 | No aplica | MANTENCION EQUIPO DE AIRE | 16.05.2019 | 16.05.2019 | $83.300 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 16 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 16.05.2019 | 90958 | COMERCIAL ANDREA ALMONACID | 76.084.456-K | No aplica | SOPORTE LCD | 16.05.2019 | 16.05.2019 | $19.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 17 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 16.05.2019 | 90960 | SEIGMUND HERMANOS LTDA. | 77.029.510-6 | No aplica | HERVIDOR DE AGUA | 16.05.2019 | 16.05.2019 | $64.989 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 18 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 16.05.2019 | 90961 | MARIA BELEN BURGOS GREENHILL | 14.903.128-6 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA | 16.05.2019 | 16.05.2019 | $2.600 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 19 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 17.05.2019 | 90982 | TERESA PEREZ FERNANDEZ | 7.285.194-3 | No aplica | OFRENDA FLORAL | 17.05.2019 | 17.05.2019 | $80.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 20 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 24.05.2019 | 91080 | SOLANGE BURGOS RINGELE | 76.430.187-0 | No aplica | GRAVILLA Y TIERRA RELLENO | 24.05.2019 | 24.05.2019 | $64.855 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 21 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 29.05.2019 | 91194 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LTDA. | 76.052.070-5 | No aplica | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 29.05.2019 | 29.05.2019 | $24.568 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 22 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 29.05.2019 | 91197 | ARTURO AMERICO ALVINO CACHA | 21.686.260-0 | No aplica | COFFE BREAK | 29.05.2019 | 29.05.2019 | $83.300 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 23 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 29.05.2019 | 91199 | DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA. | 76.527.650-0 | No aplica | CLORUROS | 29.05.2019 | 29.05.2019 | $108.605 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 24 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 29.05.2019 | 91205 | COMERCIAL ANDREA ALMONACID | 76.084.456-K | No aplica | MOUSE Y TECLADO | 29.05.2019 | 29.05.2019 | $80.349 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 25 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 07.05.2019 | 90729 | PROACTIVA PUBLICIDAD E.I.R.L | 76.501.580-4 | No aplica | GIGANTOGRAFIA | 07.05.2019 | 07.05.2019 | $105.910 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 26 | ARICA | Orden de Compra | Orden de Compra | 02.05.2019 | 90619 | EMP.PERIODISTICA EL NORTE S. A. | 84.295.700-1 | No aplica | SUSCRIPCION ANUAL DIARIO | 02.05.2019 | 02.05.2019 | $86.400 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 27 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 02.05.2019 | 90621 | DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA. | 76.527.650-0 | No aplica | GLUCOMETROMETRO - OTROS | 02.05.2019 | 02.05.2019 | $139.825 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 28 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 03.05.2019 | 90662 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING | 78.371.600-3 | No aplica | SOPORTE TV | 03.05.2019 | 03.05.2019 | $22.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 29 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 07.05.2019 | 90719 | SERVICIO FOTOCOPIADO FRANCISCO MIRANDA | 76.151.811-9 | No aplica | LETRERO PVC | 07.05.2019 | 07.05.2019 | $59.997 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 30 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 13.05.2019 | 90829 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | No aplica | FUNDAS PLÁSTICAS | 13.05.2019 | 13.05.2019 | $50.813 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 31 | DFT | Orden de Compra | Orden de Compra | 15.05.2019 | 90904 | CRISTINA HERNANDEZ | 10.129.592-3 | No aplica | TARJETAS DE PRESENTACIÓN | 15.05.2019 | 15.05.2019 | $135.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 32 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 22.05.2019 | 91014 | PROACTIVA PUBLICIDAD E.I.R.L | 76.501.580-4 | No aplica | PENDON ROLLER | 22.05.2019 | 22.05.2019 | $17.731 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 33 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 22.05.2019 | 91020 | HELIET TAUCA CONDORE | 12.835.629-0 | No aplica | SERVICIO DE LAVADO | 22.05.2019 | 22.05.2019 | $65.444 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 34 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 23.05.2019 | 91055 | DROGUERIA ANTOFAGASTA LTDA. | 76.527.650-0 | No aplica | KIT DE CURACIONES - OTROS | 23.05.2019 | 23.05.2019 | $124.950 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 35 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 28.05.2019 | 91147 | NOLBERTO GALVEZ ZAMORA | 8.510.470-5 | No aplica | APOSITOS - OTROS | 28.05.2019 | 28.05.2019 | $122.998 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 36 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 30.05.2019 | 91221 | DANIELA MARTINEZ AGUILAR | 15.001.848-K | No aplica | TRIPTICO EXTENDIBLE | 30.05.2019 | 30.05.2019 | $124.950 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 37 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 30.05.2019 | 91240 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S. A. | 96.806.980-2 | No aplica | CELULAR HUAWEI | 30.05.2019 | 30.05.2019 | $95.891 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 38 | REUNA | Factura | Factura | 02.05.2019 | 2720 | SERVICIO DE CONEXIÓN A RED COMPUTACIONAL | 72.529.900-1 | No aplica | SERVICIO DE CONEXIÓN A RED COMPUTACIONAL | 02.05.2019 | 02.05.2019 | $375.390 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 39 | REUNA | Factura | Factura | 02.05.2019 | 2736 | ACCESO PROVEEDOR DE CONTENIDO/CONECTIVIDAD GLOBAL ACADEMICA | 72.529.900-2 | No aplica | SERVICIO DE CONEXIÓN A RED COMPUTACIONAL | 02.05.2019 | 02.05.2019 | $987.868 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 40 | REUNA | Factura | Factura | 02.05.2019 | 2710 | SERVICIO ACCESO INTERNET | 72.529.900-3 | No aplica | SERVICIO DE CONEXIÓN A RED COMPUTACIONAL | 02.05.2019 | 02.05.2019 | $896.326 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 41 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | Orden de Compra | 14.05.2019 | 90901 | LIDIA MAMANI CAQUEO | 11.613.573-6 | No aplica | IMPRESIÓN DE POSTER | 14.05.2019 | 14.05.2019 | $28.560 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 42 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | Orden de Compra | 15.05.2019 | 90926 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | No aplica | TINTAS PARA IMPRESORAS | 15.05.2019 | 15.05.2019 | $36.657 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 43 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | Orden de Compra | 15.05.2019 | 90927 | ASEGURADORA PORVENIR SA | 76.598.625-7 | No aplica | CASSETTES HISTOLÓGICOS - NAVAJA MUTO | 15.05.2019 | 15.05.2019 | $127.330 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 44 | Facultad de Recursos Naturales Renovables | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.05.2019 | 90864 | ASEGURADORA PORVENIR SA | 76.598.625-7 | No aplica | COBERTURA POLIZA | 06.05.2019 | 06.05.2019 | $82.294 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
