Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 27/12/2019
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio O/C | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 03.07.2019 | 92038 | AMERICAN JOURNAL EXPERTS | 101.101.193-0 | No aplica | SERVICIO EDICION DE LIBRO | 03.07.2019 | 03.07.2019 | $650.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 2 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 03.07.2019 | 92045 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | No aplica | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 03.07.2019 | 03.07.2019 | $146.400 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 3 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 04.07.2019 | 92055 | CONSORCIO RED EDUCACION A DISTANNCIA | 101.101.341-0 | No aplica | ARANCELES DIPLOMADO A DISTANCIA | 04.07.2019 | 04.07.2019 | $1.112.640 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 4 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 05.07.2019 | 92090 | SOCIEDAD COMERCIAL DEL AGRO LTDA. | 76.363.321-7 | No aplica | SOCIEDAD COMERCIAL DEL AGRO LTDA. | 05.07.2019 | 05.07.2019 | $28.502 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 5 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 09.07.2019 | 92136 | TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ | 7.285.194-3 | No aplica | ARREGLO FLORAL | 09.07.2019 | 09.07.2019 | $25.210 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 6 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 09.07.2019 | 92137 | TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ | 7.285.194-4 | No aplica | ARREGLO FLORAL INVESTIDURA | 09.07.2019 | 09.07.2019 | $30.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 7 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 10.07.2019 | 92182 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | No aplica | BIDONES DE LAVALOZAS | 10.07.2019 | 10.07.2019 | $20.230 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 8 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 10.07.2019 | 92183 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-8 | No aplica | PAPEL TOALLA Y JABON LIQUIDO | 10.07.2019 | 10.07.2019 | $71.400 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 9 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 10.07.2019 | 92186 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-9 | No aplica | ESCOBILLONES Y TRAPEROS | 10.07.2019 | 10.07.2019 | $16.065 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 10 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 10.07.2019 | 92190 | QUINOVA CHILE SPA | 78.135.960-2 | No aplica | AGUA BIDESTILADA | 10.07.2019 | 10.07.2019 | $41.055 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 11 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.07.2019 | 92194 | ROLANDO HEISE Y CIA. LTDA. | 83.599.200-4 | No aplica | TINTA IMPRESORA, TARJETA HOJAS COLOR | 11.07.2019 | 11.07.2019 | $29.001 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 12 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.07.2019 | 92195 | ROLANDO HEISE Y CIA. LTDA. | 83.599.200-5 | No aplica | TINTA IMPRESORA, TARJETA AMERICANA | 11.07.2019 | 11.07.2019 | $21.201 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 13 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.07.2019 | 92205 | TEODOSIO SEPULVEDA ULLOA | 7.905.064-4 | No aplica | MADERA ENCINO | 11.07.2019 | 11.07.2019 | $144.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 14 | FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | Orden de Compra | 02.07.2019 | 91999 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | No aplica | CABLE HDM , EXTENSIONES | 02.07.2019 | 02.07.2019 | $93.579 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 15 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.07.2019 | 92206 | SOC. CONTRERAS CARTER Y CIA. LTDA. | 79.947.410-7 | No aplica | TIRAFONDO | 11.07.2019 | 11.07.2019 | $11.050 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 16 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 11.07.2019 | 92207 | FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA. | 88.270.200-6 | No aplica | PASTO MEZCLA LAWNGRASS | 11.07.2019 | 11.07.2019 | $75.019 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 17 | VRIPP | Orden de Compra | Orden de Compra | 12.07.2019 | 92243 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | No aplica | ROLLOS TOALLA Y PAPEL HIGIENICO | 12.07.2019 | 12.07.2019 | $51.646 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 18 | FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | Orden de Compra | 17.07.2019 | 92291 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | No aplica | GALLETAS, CAFÉ Y TÉ | 17.07.2019 | 17.07.2019 | $96.354 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 19 | FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | Orden de Compra | 17.07.2019 | 92292 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-10 | No aplica | VASOS TERMICOS Y VASOS DESECHABLES | 17.07.2019 | 17.07.2019 | $38.675 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 20 | FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.07.2019 | 92327 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-11 | No aplica | GALLETAS, CAFÉ , TÉ Y CARAMELOS | 19.07.2019 | 19.07.2019 | $94.444 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 21 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.07.2019 | 92328 | ENTEL CHILE S. A. | 92.580.000-7 | No aplica | REGULARIZACION FACTURAS INTERNET | 19.07.2019 | 19.07.2019 | $1.255.701 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 22 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.07.2019 | 92329 | ENTEL CHILE S. A. | 92.580.000-7 | No aplica | REGULARIZACION FACTURAS INTERNET | 19.07.2019 | 19.07.2019 | $6.716.385 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 23 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.07.2019 | 92330 | ENTEL CHILE S. A. | 92.580.000-7 | No aplica | REGULARIZACION FACTURAS RED DATOS | 19.07.2019 | 19.07.2019 | $51.682.255 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 24 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.07.2019 | 92334 | ENTEL CHILE S. A. | 92.580.000-7 | No aplica | REGULARIZACION FACTURAS INTERNET | 19.07.2019 | 19.07.2019 | $1.286.601 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 25 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.07.2019 | 92335 | ENTEL CHILE S. A. | 92.580.000-7 | No aplica | REGULARIZACION FACTURAS INTERNET | 19.07.2019 | 19.07.2019 | $6.740.287 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 26 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 19.07.2019 | 92336 | ENTEL CHILE S. A. | 92.580.000-7 | No aplica | REGULARIZACION FACTURAS RED DATOS | 19.07.2019 | 19.07.2019 | $51.866.180 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 27 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 25.07,2019 | 92422 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | No aplica | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 25.07,2019 | 25.07,2019 | $143.650 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 28 | FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | Orden de Compra | 26.07.2019 | 92440 | SERVICIOS FOTOCOPIAS FCO. MIRANDA | 76.151.811-9 | No aplica | PENDON ROLLER | 26.07.2019 | 26.07.2019 | $114.240 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 29 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 29.07.2019 | 92467 | FRINDT S. A. | 81.151.900-6 | No aplica | PERFIL RECTO Y PINTURA ESMALTE | 29.07.2019 | 29.07.2019 | $88.920 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 30 | DEPTO. RECURSOS HIDRICOS | Orden de Compra | Orden de Compra | 29.07.2019 | 92470 | VIVIANA ERRIGTON COPAJA | 9.599.898-4 | No aplica | PIOCHAS CON LOGO | 29.07.2019 | 29.07.2019 | $102.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 31 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 30.07.2019 | 92494 | SOC. PERIODISTICA LAS NOTICIAS LTDA. | 79.799.740-4 | No aplica | AVISO PORTADA SUPLEMENTO | 30.07.2019 | 30.07.2019 | $141.600 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 32 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 31.07.2019 | 92512 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | No aplica | NESCAFE, TÉ, AZUCAR Y SERVILLETAS | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $65.200 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 33 | FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | Orden de Compra | 31.07.2019 | 92518 | G & G SERVICIOS INTEGRALES SPA | 76.373.302-5 | No aplica | COFFE BREAK | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $100.027 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 34 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | Orden de Compra | Orden de Compra | 25.07.2019 | 92423 | ASEGURADORA PORVENIR SA | 76.598.625-7 | No aplica | POLIZA DE SEGURO | 25.07.2019 | 25.07.2019 | $33.264 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 35 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | Orden de Compra | Orden de Compra | 25.07.2019 | 92424 | ASEGURADORA PORVENIR SA | 76.598.625-7 | No aplica | POLIZA DE SEGURO | 25.07.2019 | 25.07.2019 | $58.544 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
