Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 27/12/2019
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio O/C | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACULTAD DE INGENIERIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 29.08.2019 | 93238 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | No aplica | AGUA MINERAL Y GALLETAS SURTIDAS | 29.08.2019 | 29.08.2019 | $43.202 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 2 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 16.08.2019 | 92865 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | No aplica | CUADERNOS UNIVERSITARIOS | 16.08.2019 | 16.08.2019 | $25.446 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 3 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 16.08.2019 | 92864 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-3 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA | 16.08.2019 | 16.08.2019 | $45.631 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 4 | FACULTAD DE INGENIERIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 22.08.2019 | 93027 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-4 | No aplica | PLUMONES Y ARCHIVADORES | 22.08.2019 | 22.08.2019 | $58.419 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 5 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 13.08.2019 | 92794 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-5 | No aplica | CINTAS MASKING | 13.08.2019 | 13.08.2019 | $15.177 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 6 | FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 12.08.2019 | 92769 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-6 | No aplica | CARPETAS Y CAJAS | 12.08.2019 | 12.08.2019 | $15.827 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 7 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 09.08.2019 | 92743 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-7 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA | 09.08.2019 | 09.08.2019 | $110.135 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 8 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 08.08.2019 | 92735 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-8 | No aplica | SOBRES EXTRA OFICIO | 08.08.2019 | 08.08.2019 | $8.211 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 9 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 01.08.2019 | 92539 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | No aplica | VASOS DESECHABLES | 01.08.2019 | 01.08.2019 | $7.616 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 10 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 28.08.2019 | 93184 | COM. ANDREA ALMONACID MANCILLA | 76.084.456-K | No aplica | COM. ANDREA ALMONACID MANCILLA | 28.08.2019 | 28.08.2019 | $27.598 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 11 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 28.08.2019 | 93178 | LUIS BERTON ARIAS | 5.896.985-0 | No aplica | TARJETAS DE VISITA | 28.08.2019 | 28.08.2019 | $59.500 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 12 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 28.08.2019 | 93177 | DISEÑOS, IMPRESOS Y ASESORIAS GABRIEL BALBOA | 76.848.621-2 | No aplica | LLAVEROS DE TRAPITOS | 28.08.2019 | 28.08.2019 | $147.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 13 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 23.08,2019 | 93080 | SERVICIOS GENERALES PEDRO CARRILLO MIRANDA | 76.892.937-8 | No aplica | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ALUMBRADO | 23.08,2019 | 23.08,2019 | $140.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 14 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 23.09.2019 | 93067 | ANA LUISA PAILLAMIL ANTIQUEO | 13.112.078-8 | No aplica | TRARILONCO 1,20 | 23.09.2019 | 23.09.2019 | $60.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 15 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 23.08.2019 | 93069 | ELIAS ELUTI E HIJO LTDA. | 80.310.700-9 | No aplica | TELA BISTRECH - HILO DE COSER | 23.08.2019 | 23.08.2019 | $27.470 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 16 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 12.08.2019 | 92775 | MARIA BELEN BURGOS GREENHILL | 14.903.128-6 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA | 12.08.2019 | 12.08.2019 | $49.810 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 17 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 23.08.2019 | 93062 | SIMMEDICAL SPA | 76.590.071-9 | No aplica | ECARD ACLS | 23.08.2019 | 23.08.2019 | $19.800 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 18 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 23.08.2019 | 93066 | JUANA DEL CARMEN PAINE COLICOI | 8.839.732-0 | No aplica | SERVICIO DE ALMUERZO | 23.08.2019 | 23.08.2019 | $120.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 19 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 23.08.2019 | 93068 | EMP. COM. PRODUCTOS ORTOPEDICOS MEDICOS | 76.409.804-8 | No aplica | EMULSIONADO - COLONIA - LIMAS - OTROS | 23.08.2019 | 23.08.2019 | $86.702 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 20 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 13.08.2019 | 92081 | SIEGMUND HERMANOS LIMITADA | 77.029.510-6 | No aplica | THERMO SIFON | 13.08.2019 | 13.08.2019 | $69.981 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 21 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 09.08.2019 | 92757 | COM. ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L. | 76.084.456-K | No aplica | CANAL Y SOPORTE P/PROYECTOR | 09.08.2019 | 09.08.2019 | $67.701 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 22 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.08.2019 | 92648 | COM. ANDREA ALMONACID MANCILLA E.I.R.L. | 76.084.456-K | No aplica | MATERIALES ELECTRICOS | 06.08.2019 | 06.08.2019 | $138.076 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 23 | VICTORIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.08.2019 | 92644 | LUIS BERTON ARIAS | 5.896.985-0 | No aplica | TARJETAS DE VISITA | 06.08.2019 | 06.08.2019 | $35.700 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 24 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 12.08.2019 | 92765 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-7 | No aplica | CARTRIGDE DE TINTAS | 12.08.2019 | 12.08.2019 | $48.876 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 25 | FACULTAD DE INGENIERIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 13.08.2019 | 92797 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-8 | No aplica | MATERIAL OFICINA | 13.08.2019 | 13.08.2019 | $15.416 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 26 | FACULTAD DE INGENIERIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 13.08.2019 | 92803 | CAROLINA ANDREA CATALAN MARIN | 13.865.568-7 | No aplica | PLACA ACRILICO | 13.08.2019 | 13.08.2019 | $38.080 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 27 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.08.2019 | 92653 | BUSCALIBRE | 76.023.713-2 | No aplica | LIBROS | 06.08.2019 | 06.08.2019 | $51.005 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 28 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 12.08.2019 | 92764 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | No aplica | AGUA DESTILADA | 12.08.2019 | 12.08.2019 | $47.600 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 29 | FACULTAD DE INGENIERIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 02.08.2019 | 92562 | CAROLINA ANDREA CATALAN MARIN | 13.865.568-7 | No aplica | SEÑALETICAS PLACAS ACRILICO | 02.08.2019 | 02.08.2019 | $38.080 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 30 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 06.08.2019 | 92654 | BUSCALIBRE | 76.023.713-2 | No aplica | LIBROS | 06.08.2019 | 06.08.2019 | $74.812 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 31 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 07.08.2019 | 92676 | ANDIGRAF LTDA. | 96.582.200-3 | No aplica | DISCO DURO ESTADO SOLIDO | 07.08.2019 | 07.08.2019 | $54.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 32 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 01.08.2019 | 92535 | ANDIGRAF LTDA. | 96.582.200-4 | No aplica | SET TECLADO LOGITECH Y MOUSE | 01.08.2019 | 01.08.2019 | $129.950 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 33 | FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 02.08.2019 | 92563 | COMERCIAL PAZOS HERMANOS S. A. | 876.820.005 | No aplica | PIOCHAS | 02.08.2019 | 02.08.2019 | $49.980 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 34 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 20.08.2019 | 92975 | PLASTICOS HADDAD S. A. | 86.778.100-5 | No aplica | BIDON - FRASCOS - OTROS | 20.08.2019 | 20.08.2019 | $49.405 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 35 | FACULTAD DE INGENIERIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 14.08.2019 | 92825 | G & G SERVICIOS INTEGRALES SPA | 76.373.302-5 | No aplica | SERVICIOS DE COFFE BREAK | 14.08.2019 | 14.08.2019 | $96.403 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 36 | FACULTAD DE INGENIERIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 09.08.2019 | 92740 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | No aplica | VASOS TERMICOS | 09.08.2019 | 09.08.2019 | $56.525 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 37 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 14.08.2019 | 92812 | ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | No aplica | GORROS - CUBRECALZADO - GUANTES | 14.08.2019 | 14.08.2019 | $50.099 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 38 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 16.08.2019 | 92852 | SERVICIOS MEDICOS BARLARO LIMITADA | 78.403.510-7 | No aplica | SERVICIO DE LABORATORIO | 16.08.2019 | 16.08.2019 | $129.372 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 39 | FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES | Orden de Compra | Orden de Compra | 16.08.2019 | 92885 | ANDIGRAF LTDA. | 96.582.200-3 | No aplica | MONITOR VIEWSONIC 24" | 16.08.2019 | 16.08.2019 | $89.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 40 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 29.08.2019 | 93223 | ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | No aplica | GALLETAS - CAFÉ - TÉ- OTROS | 29.08.2019 | 29.08.2019 | $78.232 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 41 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 14.08.2019 | 92834 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-7 | No aplica | CORCHETERA Y FECHADOR | 14.08.2019 | 14.08.2019 | $6.528 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 42 | FACULTAD DE INGENIERIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 14.08.2019 | 92835 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-7 | No aplica | CARTRIGDE PARA IMPRESORAS | 14.08.2019 | 14.08.2019 | $79.423 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 43 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 14.08.2019 | 92836 | SERVICIOS TECNOLOGICOS ITD CHILE LTDA. | 76.386.278-K | No aplica | CONSUMO MAIL JULIO 2019 | 14.08.2019 | 14.08.2019 | $90.527 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 44 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 16.08.2019 | 92890 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 78.762.910-5 | No aplica | PUNTAS CRISTAL DNASE/RNASE | 16.08.2019 | 16.08.2019 | $137.564 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 45 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 21.08.2019 | 93002 | QUINOVA CHILE SPA | 78.135.960-2 | No aplica | AGUA DESTILADA | 21.08.2019 | 21.08.2019 | $61.583 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 46 | VRIIP | Orden de Compra | Orden de Compra | 23.08.2019 | 93090 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-7 | No aplica | PENDRIVE Y DISCO DURO | 23.08.2019 | 23.08.2019 | $120.190 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 47 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 27.08.2019 | 93132 | CLARO SERVICIOS S. A. | 89.381.200-K | No aplica | S. A. | 27.08.2019 | 27.08.2019 | $36.388 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 48 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 28.08.2019 | 93205 | REUNA | 72.529.900-1 | No aplica | REGULARIZACION PAGO ACCESO INETRNET | 28.08.2019 | 28.08.2019 | $2.282.615 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 49 | FINANZAS | Orden de Compra | Orden de Compra | 27.08.2019 | 93129 | VIVIANA ERRINGTON COPAJA | 9.599.898-4 | No aplica | GALVANOS DE ACRILICOS | 27.08.2019 | 27.08.2019 | $59.700 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 50 | QUIMICA Y FARMACIA | Orden de Compra | Orden de Compra | 22.08.2019 | 93330 | COMERCIALIZADORA GENESYS ANALITICA LTDA. | 76.218.782-5 | No aplica | PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS | 22.08.2019 | 22.08.2019 | $96.485 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 51 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES | Orden de Compra | Orden de Compra | 07.08.2019 | 92677 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | No aplica | PAPEL ABSORBENTE | 07.08.2019 | 07.08.2019 | $ 77.683 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
