N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 | Facultad Ingeniería y Arquitectura | Orden de Compra | AUTORIZA compra de insumos de aseo para proyecto FIC. | 06-09-22018 | 86087 | Andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | Adquisición de insumos de aseo para proyecto FIC. | 06-09-2018 | 06-09-2018 | $107.552 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
2 | Finanzas | Orden de Compra | AUTORIZA compra de insumos de reunión para rectoría. | 13-09-2018 | 86301 | Oriela del Carmen Rojas Rivera | 6.827.391-9 | Adquisición de insumos de reunión para rectoría. | 13-09-2018 | 13-09-2018 | $24.490 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
3 | VRIIP | Orden de Compra | AUTORIZA compra de insumos de aseo para proyecto. | 13-09-2018 | 86300 | Andro Lafuente Fernandez | 9.454.737-7 | Adquisición compra de insumos de aseo para proyecto. | 13-09-2018 | 13-09-2018 | $59.500 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
4 | VRIIP | Orden de Compra | AUTORIZA compra de chap env 5gr winkler mas despacho. | 12-09-2018 | 86261 | Winkler limitada | 79.722.860-5 | Adquisición de chap env 5gr winkler mas despacho. | 12-09-2018 | 12-08-2018 | $110.968 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
5 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Aprueba | 04-09-2018 | 33 | Diagonal Libros Limitada | 76.660.524-9 | Bibliografía | 10-09-2018 | 10-09-2018 | $10.009.203 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
6 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Aprueba | 12-09-2018 | 35 | Ricardo Enrique Alvarado Ramirez | 5.745.901-8 | Traslado de Pasajeros | 12-09-2018 | 12-09-2018 | $104.720 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
7 | Unidad de Coordinación Institucional | Resolución Exenta | Aprueba | 12-09-2018 | 34 | Ricardo Enrique Alvarado Ramirez | 5.745.901-8 | Traslado de Pasajeros | 12-09-2018 | 12-09-2018 | $1.033.144 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
8 | Unidad de Coordinación Institucional | Orden de Compra | Aprueba | 26-09-2018 | 86422 | Distribuidora Nene Ltda | 76.067.436-2 | Papel Kraft | 26-09-2018 | 26-09-2018 | $47.600 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones | |
9 | Unidad de Coordinación Institucional | Orden de Compra | Aprueba | 28-09-2018 | 86505 | Miguel Moreno Gutierrez | 5.896.447-6 | Coffe Break | 28-09-2018 | 28-09-2018 | $135.010 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificaciones |