Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 16/10/2019
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| N° | Unidad o Facultad | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio O/C | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINANZAS | Orden de Compra | ADHESIVOS IMPRESOS | 02.09.2019 | 93321 | PROACTIVA | 76.501.580-4 | No aplica | ADHESIVOS IMPRESOS | 02.09.2019 | 02.09.2019 | $37.961 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 2 | FINANZAS | Orden de Compra | PENDON TIPO ROLLER | 03.09.2019 | 93358 | PUBLICIDAD Y GRAFICAS CON SENTIDO LTDA. | 76.838.078-3 | No aplica | PENDON TIPO ROLLER | 03.09.2019 | 03.09.2019 | $90.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 3 | VICTORIA | Orden de Compra | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 05.09.2019 | 93437 | SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA | 76.052.070-5 | No aplica | ALIMENTOS NO PERECIBLES | 05.09.2019 | 05.09.2019 | $144.715 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 4 | VICTORIA | Orden de Compra | BLOCK CONTROL ASISTENCIA | 05.09.2019 | 93438 | ADAN ORTEGA POBLETE | 70.851.198-9 | No aplica | BLOCK CONTROL ASISTENCIA | 05.09.2019 | 05.09.2019 | $126.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 5 | VRIIP | Orden de Compra | RECARGA AGUA DESTILADA 400 LTS. | 09.09.2019 | 93502 | QUINOVA CHILE SPA | 78.135.960-2 | No aplica | RECARGA AGUA DESTILADA 400 LTS. | 09.09.2019 | 09.09.2019 | $65.688 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 6 | SANTIAGO | Orden de Compra | SERVICIO COFFE BREAK PARA TALLERES | 05.09.2019 | 93516 | MIGUEL MORENO GUTIERREZ | 5.896.447-0 | No aplica | SERVICIO COFFE BREAK PARA TALLERES | 05.09.2019 | 05.09.2019 | $81.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 7 | ENFERMERIA | Orden de Compra | SOBRES TAMAÑO OFICIO | 10.09.2019 | 93518 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | No aplica | SOBRES TAMAÑO OFICIO | 10.09.2019 | 10.09.2019 | $9.163 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 8 | FACULTAD CIENCIAS HUMANAS | Orden de Compra | BOLSO PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | 10.09.2019 | 93519 | REIFSCHNEIDER S. A. | 96.999.950-1 | No aplica | BOLSO PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | 10.09.2019 | 10.09.2019 | $4.990 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 9 | VICTORIA | Orden de Compra | PUBLICIDAD RADIAL | 10.09.2019 | 93520 | JUAN EDO. NORAMBUENA CERDA | 6.614.758-4 | No aplica | PUBLICIDAD RADIAL | 10.09.2019 | 10.09.2019 | $41.650 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 10 | VICTORIA | Orden de Compra | TIMBRE MODELO 940 | 10.09.2019 | 93521 | RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE | 16.052.143-0 | No aplica | RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE | 10.09.2019 | 10.09.2019 | $13.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 11 | FINANZAS | Orden de Compra | REGULARIZACION PAGO FACTURA CLARO | 12.09.2019 | 93594 | CLARO SERVICIOS S. A. | 88.381.200-K | No aplica | REGULARIZACION PAGO FACTURA CLARO | 12.09.2019 | 12.09.2019 | $36.609 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 12 | VICTORIA | Orden de Compra | SERVICIO DE ALMUERZO | 26.09.2019 | 93774 | SOC. COMERCIAL FUSION & SABOR LTDA. | 76.967.283-4 | No aplica | SERVICIO DE ALMUERZO | 26.09.2019 | 26.09.2019 | $122.493 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 13 | VICTORIA | Orden de Compra | MICROONDAS THOMAS 20 LTS. | 26.09.2019 | 93776 | DIN S. A. | 82.982.300-4 | No aplica | MICROONDAS THOMAS 20 LTS. | 26.09.2019 | 26.09.2019 | $99.980 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 14 | VICTORIA | Orden de Compra | SERVICIO DE LAVANDERIA | 26.09.2019 | 93777 | JOSE EUGENIO MUÑOZ QUILAPAN | 8.239.984-2 | No aplica | SERVICIO DE LAVANDERIA | 26.09.2019 | 26.09.2019 | $119.000 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 15 | FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 26.09.2019 | 93783 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA | 26.09.2019 | 26.09.2019 | $78.307 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 16 | FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 26.09.2019 | 93784 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-3 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA | 26.09.2019 | 26.09.2019 | $54.634 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
| 17 | FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 26.09.2019 | 93785 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-4 | No aplica | MATERIALES DE OFICINA | 26.09.2019 | 26.09.2019 | $116.553 | Ver Enlace | Ver Enlace | Sin Modificación |
