Transparencia Activa

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Última actualización: 16/10/2019

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Unidad o Facultad Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio O/C Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada (si aplica) Socios y accionistas principales (si corresponde) Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 FINANZAS Orden de Compra ADHESIVOS IMPRESOS 02.09.2019 93321 PROACTIVA 76.501.580-4 No aplica ADHESIVOS IMPRESOS 02.09.2019 02.09.2019 $37.961 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
2 FINANZAS Orden de Compra PENDON TIPO ROLLER 03.09.2019 93358 PUBLICIDAD Y GRAFICAS CON SENTIDO LTDA. 76.838.078-3 No aplica PENDON TIPO ROLLER 03.09.2019 03.09.2019 $90.000 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
3 VICTORIA Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES 05.09.2019 93437 SUPERMERCADO NUEVA FERIA LIMITADA 76.052.070-5 No aplica ALIMENTOS NO PERECIBLES 05.09.2019 05.09.2019 $144.715 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
4 VICTORIA Orden de Compra BLOCK CONTROL ASISTENCIA 05.09.2019 93438 ADAN ORTEGA POBLETE 70.851.198-9 No aplica BLOCK CONTROL ASISTENCIA 05.09.2019 05.09.2019 $126.000 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
5 VRIIP Orden de Compra RECARGA AGUA DESTILADA 400 LTS. 09.09.2019 93502 QUINOVA CHILE SPA 78.135.960-2 No aplica RECARGA AGUA DESTILADA 400 LTS. 09.09.2019 09.09.2019 $65.688 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
6 SANTIAGO Orden de Compra SERVICIO COFFE BREAK PARA TALLERES 05.09.2019 93516 MIGUEL MORENO GUTIERREZ 5.896.447-0 No aplica SERVICIO COFFE BREAK PARA TALLERES 05.09.2019 05.09.2019 $81.000 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
7 ENFERMERIA Orden de Compra SOBRES TAMAÑO OFICIO 10.09.2019 93518 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 No aplica SOBRES TAMAÑO OFICIO 10.09.2019 10.09.2019 $9.163 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
8 FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Orden de Compra BOLSO PARA PROYECTOR MULTIMEDIA 10.09.2019 93519 REIFSCHNEIDER S. A. 96.999.950-1 No aplica BOLSO PARA PROYECTOR MULTIMEDIA 10.09.2019 10.09.2019 $4.990 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
9 VICTORIA Orden de Compra PUBLICIDAD RADIAL 10.09.2019 93520 JUAN EDO. NORAMBUENA CERDA 6.614.758-4 No aplica PUBLICIDAD RADIAL 10.09.2019 10.09.2019 $41.650 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
10 VICTORIA Orden de Compra TIMBRE MODELO 940 10.09.2019 93521 RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE 16.052.143-0 No aplica RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE 10.09.2019 10.09.2019 $13.000 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
11 FINANZAS Orden de Compra REGULARIZACION PAGO FACTURA CLARO 12.09.2019 93594 CLARO SERVICIOS S. A. 88.381.200-K No aplica REGULARIZACION PAGO FACTURA CLARO 12.09.2019 12.09.2019 $36.609 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
12 VICTORIA Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZO 26.09.2019 93774 SOC. COMERCIAL FUSION & SABOR LTDA. 76.967.283-4 No aplica SERVICIO DE ALMUERZO 26.09.2019 26.09.2019 $122.493 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
13 VICTORIA Orden de Compra MICROONDAS THOMAS 20 LTS. 26.09.2019 93776 DIN S. A. 82.982.300-4 No aplica MICROONDAS THOMAS 20 LTS. 26.09.2019 26.09.2019 $99.980 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
14 VICTORIA Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA 26.09.2019 93777 JOSE EUGENIO MUÑOZ QUILAPAN 8.239.984-2 No aplica SERVICIO DE LAVANDERIA 26.09.2019 26.09.2019 $119.000 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
15 FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 26.09.2019 93783 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-2 No aplica MATERIALES DE OFICINA 26.09.2019 26.09.2019 $78.307 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
16 FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 26.09.2019 93784 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-3 No aplica MATERIALES DE OFICINA 26.09.2019 26.09.2019 $54.634 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
17 FACULTAD INGENIERIA Y ARQUITECTURA Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA 26.09.2019 93785 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. 76.067.436-4 No aplica MATERIALES DE OFICINA 26.09.2019 26.09.2019 $116.553 Ver Enlace Ver Enlace Sin Modificación
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